Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XVI. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Gazdaságpolitikai Munkabizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1977 (HU BFL XXXV.21.a/8)

1977

r ... "

Az Auras vállalat eredménye a módosított 49.4oo/mFt.~!>al szemben 58.ooo/mFt-ra alakul. Az eredmény növelésében vállalattól függő illetőleg szabályozd módosítások miatt vállalattól független tényezők is közrejátszottak.

Az ármódosítások az eredményre éves szinten mintegy 12.ooo/mFt.-os értéknöveléssel hatottak. A központi szabályozásban bekövetkezett változás /termelési adó, állami visszatérítés módosítása/ éves szinten a tervezett vállalati eredményt 8.ooo/mFt-tal növeli. Az említett hatásokon túlmenően a vállalati általános költségekben bekövetkezett csökkenés és nem utolsó sorban termelékenységnövelés eredményezi az 58.800/ rnFt. eredmény elérését.

A fejlesztési alap a tervezettel szemben - a magas eredmény következtében - közel megduplázódott. A részesedési alap Tröszt előírásai szerint R/B arányában számolva 8 % lehet, Így a tervezett 1.8oo/mPt. 2.32^/mFtra módosul. A megemelkedett ix részesedési alap nem biztosítja a Kollektív Szerződésben előirt, valamint vállalati intézkedések miatt meg kifizetésre kerülő juttatásokat. ífeheziti a helyzetet, hogy a 6 %-ot meghaladó bérszínvonal után a vállalatnak 15o >S-os adót kell fizetni a fent közölt jééazesedési alap terhére.

AFIT.I.AJV. 3.Ue.-nél a £fadcka±x±á±sxáxxiagg* üzemegység! nyereség előirányzata az év során a Tröszti bérszínvonal kiegészites valamint a termelési adó mérséklése egyenlegének hatásakópen 9.3oo eFt.lett.

Az előzetes becslés szerint az Uzemegységi előirányzat 9ooo eFt.-ra teljesül.

A tervszint alatti teljesítés oka üzemegység! vonatkozásban az. hogy 1977* szeptemberében az egyik épületszámy bauxitcementes kivitelezés miatt életveszélyessé vált és éz mintegy 1 ra.Ft. ráfordítást jelent még ebben az évben.

Ez a váratlan költségtényező eredeti nyereség előirányzatuk hasonló , mértékű indokolt csökkentését is jelentette, igy a 9 milliós teljesir-v, tés tulajdonképen többlet eredmény realizálását jelenti.

Trösztük az 1 millió Ft. rendkívüli költségtöbbletet a vállalati eredménytervtől való indokolt eltérésnek fogadta el.

Az említett 1 rn.Ft. többletköltség, valamint egyéb más - nem saját üzemegység! tényező - következtében a vállalat mérlegszerinti nyeresége előreláthatólag mintegy I.800 eFt.-al kevesebb lesz mint a tervezett. Ennek következtében a képezhető érdekeltségi alapok /R - F/ rónyleges mértéke is a tervben rögzített mérték alatt alakul.

A felosztható R alap kb. 271 e.Ft.-al, az F. alap pedig kb. 99. eFt.-al ! lesz kevesebb mint a tervben szereplő előirányzat.

Jelen pillanatban még nem ismeretes, hogy a Tröszti gazdálkodáson keresztül, a vállalati érdekeltségi alapok milyen módon és mértékben kerülhetnek korrigálásra, az éves Tröszti gazdálkodás végső elszámolása során.

E./ Pénzügyi helyzet és anyaggazdálkod?la - készletek és forgóeszközök, hitel Igénybevételek - aiiyagb 1 ztoa’iina és 'beszerzosT' anyag és energia " takarékosság - hely z oTe7"prötTémgr vá'rKaTo 'TéTTesITtaeT---“---Ikarus vállalat pé-nzügyi helyzete szorosabb és feszitettebb volt mind a tervezettnél, mind az előző évnél.

I