Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XVI. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1989 (HU BFL XXXV.21.a/4)

1989-03-08

--—--■- ' 1 ^ 11 1

■Mft vtMomrm

■ laHiii—rfr“lt

í 1

Tájékoztató az 1988. évi pártgazdasági munka tapasztalatairól cimü anyaghoz.

1988. évi tervszám 1988.évi felhasználás

BEVÉTELEK:

1. Tagdijbevétel 5.700.000.- 5.195.318.-2. Egyéb bevétel 10.000.- 22.750,70

BEVÉTEL ÖSSZESEN: 5.710.000.- 5.218.068,70

TERVEZETT Kiadások:

1. Áll. főfogl.bére 2.553.600.- 2.670.565.-2. Áll. főfog.bérptl. 23.160.- 10.397.-3. Áll. főfogl. túlóra 25.000.- 24.944.-4. Áll. főfogl. bérkieg. - - megszűnt

5. Részfogl.bére /gondnokok/ 240.000.- 239.890.-6. Rszfogl.bérptl. 11.000.- megszűnt

7. Alkalmi munkabérek 18.000.- 15.870.-8. Társ.bizt.járulék 287.076.- 296.298.I. Bérktg. összesen: 3.157.836.- 3.257.964.-1. Szoc. juttatások 59.000.- 73.626.-2. Jutalmazások 20.000.- 20.000.-3. Reprezentáció 5.400.- 5.735.II. Személyi ktg. összesen: 84.400.- 99.361.-1. Prop. munka 59.000.- 58.515.-2. Munkaszerv.kiadása 143.000.- 137.207.-3. Tájékozt. ktg. 42.000.- 32.287.-4. Adm. ktg. 291.000.- 308.056.-5. Különféle támogatás 117.000.- 112.622.-6. Épületfennt. ktg. 890.000.- 754.452.-7. Egyéb fennt.ktg. 32.000.- 27.308.-8. Fogyóeszk. ktg. 30.000.- 11.229.-9. Közi. ktg. 204.000.- 187.442.III. Működ.- fennt.ktg. 1.808.000.- 1.629.118.TERVEZETT KIADÁS ÖSSZESEN: 5.050.236.- 4.906.443.NEM TERVEZETT KIADÁSOK:

1. Felújítási ktg. - 121.930.-2. Beszerzések - 34.860.-3. Müsz.ell.t.dija

IV. Állóeszk.ktg Bp PB engedélyezte 156.790.V. Időszakos feladatok 60.000.- 58.780.KIADÁS0K ÖSSZESEN: 5.110.236.- 5.202.013.-59