Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XVI. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1983 (HU BFL XXXV.21.a/4)
1983-10-12
r n- 3 -3./ Működési és fenntartási költségek, A propaganda munka költségeinek I. féléves felhasználási aránya 25,1 %, az éves keret igénybe lesz véve, a szükségleteket fedezni fogja. A munkaszervezési kiadások is a II. félévben jelentkeznek nagyobb súllyal, itt néhány keret betartása gondot okoz az árváltozások következtében. A tájékoztatás költségeit éves szinten a tervezettnek megfelelően fogjuk teljesíteni. Az adminisztráció költségeinél irodaszerre, posta ktgre kevesebbet terveztünk - az előző évi maradványok alapján. 83-ban néhány ezer Ft túllépésre kell számitanunk, amelyet a telefonbeszélgetések tervezettnél kisebb költsége ellensúlyozni fog. A különféle támogatások költségei éves szinten magasabbak lesznek a tervezettnél, a kegyeleti költségek növekedésének következtében. /Virágárak, gyakoriság./ A működési költségeket előreláthatóan 2,5 %~kal túl fogjuk lépni. Az épületfenntartási kiadásoknál a fűtési költségek jelentik a legnagyobb volument. A PB Székház fűtésére betervezett összeget már az I. félévben túlléptük 12.000.- Pt-tal részben a földgáz árának emelése, részben számlázási problémák következtében. A most kezdődő fűtési szezon felhasználásából nem tudjuk;, hogy mennyit fognak számlázni, ennek mértékétől függ a további túllépés nagysága. Ugyanakkor a körzeteknél biztosan számíthatunk maradványra: a Cinkota körzet gondnoki lakásának megszűnésével jelentősen csökkent itta fűtőolaj igény, valamint a Mföld.I. körzetnél tapasztalati adatok hiányában túlbecsültük a várható földgáz felhasználást. Az áram költséget, közüzemi dijat, takarítási költségeket jelenlegi ismereteink szerint a tervezettnek megfelelően fogjuk felhasználni. Az egyéb anyagok költségét, fogyóeszköz beszerzéseket az előirányzat mértékéig fogjuk igénybe venni.
