Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XVI. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1979 (HU BFL XXXV.21.a/4)
1979-01-17
| , l.sz. Melléklet; il MSzMP. XVI.kér,Bizottság 1978. évi költségvetésének ** teljesítése Megnevezés 1978.évi 1978.évi 1978.évi Túlié- Maradalapéléi- módosított teljesi- pés vány ____ rányzat_____előirányzat tés_____________________ Tagdíjbevétel 9.050.- 5.050.- 5.199.2 149.2 I£yéb bevétel 2.9 2.9 40.9 58.0 Ktg.vetési hiteligény - 1.418.5 1.107.6 510.7 Bevételek összesen: 5*052.9 4.471.2 4.547.7 125.5 Áll-ba tartozók bére 915*2 1.008.1 958.9 49.2 Áll.kivüliek bére 127.6 147.8 148.4 0.6 Közterhek 105.5 116.6 111.8 4.8 Bérköltség összesen: 1.148.1 1.272*5 1.219.1 55*4 Napidij 0.5 0,5 - 0,5 Szoc. juttatások 75*4 76.8 59.9 16.9 Jutalmazások - 88.1 88,1 Személyi ktg.összesen: 75*9 165.4 148.0 17.4 Prop.munka költségei 59.2 59.2 54.6 4.6 Páitnktatás közv.ktg. 5*4 5*9- 5*2 0.2 Munkaszervezési lctg-ek 77.6 81.4 84.5 5*1 Tájékoztatás ktg-ei 21.9 21,9 20.7 1.2 Adminisztr. ktg-ek 145.5 145*5 158.8 15*5 Különféle támogatások 25,5 55.7 58.5 2.6 Épületfenntart.ktg-ek 216.8 216,8 198.5 18.5 Fogyóeszköz beszerzések 27.- 27.- 27.8 0.8 Közlekedési ktg-ek 195*2 195*2 178.5 16.9 Működ.és fennt.ktg.ö. 749.9 765.9 744.5 21.4 Ingatlanok karb.és felujit. 265.- 2.185.- 2.155.8 29.2 Berend. - gépek karb. 15.- 15*- 11.8 5*2 Állóeszköz beszerz. 55«8 61,4 62.5 1.1 Műszaki ellenőri tiszt.dij 6.-_________6.-__________6.-_________________ Állóeszk.forditott ktg. 541.8 2.267.4 2.256.1 51*5 Kiadások összesen: 2.515.7 4.471.2 4.547.7 125.5 Ktg.vetési befiz.köt. 759.2 - -5 5
