Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XVI. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1979 (HU BFL XXXV.21.a/4)

1979-03-14

j— I

! . ■ »- 2 -Ezt követően félévkor tájékoztató hangzott el a költségvetés időarányos teljesítéséről és a II. félév gazdálkodási feladatairó 1 .

1978. évi költségvetésünk teljesítése 91,5 /'•> volt, mely 7,3 -kai alacsonyabb az előző óv teljesítéséhez viszonyítva.

/1975-ben 87,5 >, 1976-ban 96,8 1977-ben 98,8 %/.

Ez a szám lehetett volna még jobb is, de mint ismeretes a kerületi apparátusban személyi változások voltak, melyek kihatottak a gazdálkodás egészére /kerületi KISZ titkár, és úttörőelnök vál- ^ tozás/. s

A teljesítés alakulása a tervhez viszonyítva:

BEVÉTELEK:

Rendezvény bevételünk nem volt, nem is terveztünk.

Összes pénzforgalmunk 1.318,7 e Ft, mely az ellátmányt 4o2,9 e Ft-ot leszámítva Budapesti KISZ Bizottság által átutalt célfeladatból, munkabérből, KISZ és úttörő tagdíjból, tagsági i~ gazolvány boritóból és a pénztár, bank átvezetésekből állt össze.

Ezek a Budapesti KISZ Bizottság kezelésében levő összegek is

' S

átfutó tételként szerepeltek a mi költségvetésünkben. Ezért csak a költségvetési juttatásból eredő I-IV. rovatokat kell értékelnünk.

KIADÁSOK:

I. Bérköltségek:

Teljesítés: loo "ú-os,

Felhasználás a "Hatékonyság, minőség" akcióprogram és az 1978/79. Uttörőév "A mi világunkért" mozgalom feladatainak megoldását szolgálta.

II. Állományba tartozók személyi jellegű költségei:

Megtakaritás: 1,2 e Ft.

Szállodaköltséget nem vettünk igénybe.

_______ H______________________________________