Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XVI. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1978 (HU BFL XXXV.21.a/4)

1978-02-01

r I| l,sz. melléklet:

MSzMP.XVI. kerületi Bizottság 1977* évi költségvetésének teljesítése*

Megnevezés: 1977*évi 1977*évi 1977*évi Túl- Marad

alap elő- módosított teljesítés lép. vány

irányzat előirányz*

Tagdíjbevétel 2*920*5 2*920*5 2.872.4 - 48.1

Egyéb bevétel 5*9 3.9 5*2 1.5

Ktg.vetési hiteligény - - -Bevételek összesen: 2,924.4 2.924.4 2.877.6 - 46.8

All-ba tartozók bére 875*9 915*6 901.- - 14.6

Áll.kivüliek bére 126.2 134,1 128.6 - 5.5

Közterhek . 101.3 106.1 104.- - 2.1

Bérköltség összesen: 1.103.4 1.155.8 1.133.6 - 22.2

/V ----------------------------------------------------------------------Napidij 0.5 0*5 0.1 - 0.4

Szoc.juttatások 73*8 73*8 61.7 - 12.1

Jutalmazások - 80*5 80.5

Személyi ktg. összesen: 74.3 154.8 142.3 - 12.5

Prop. munka költségei 33*8 33*8 30.3 - 3.5

Pártoktatás közv.ktg-ei 9*1 9*1 4*8 - 4*3

Munkaszervezési ktg-ek 64.6 65*6 63.9 - 1.7

Tájékoztatás ktg-ei 21.9 21.9 21.1 - 0*8

Adminisztrációs ktg-ek 176.9 176*9 132.2 - 44.7

Különféle támogatások 21.5 29.4 31.1 1,7 -[ Épületfenntart.ktg-ek 191.4 191*4 205.2 I3.8

j Fogyóeszköz beszerz. 34.6 34*6 28.6 - 6.Közlekedési ktg. 196.- 196.- 196.6 0,6------------------------------------------------------------------------------------Működ, es fenntart.ktg. 749.8 758*7 713*8 - , 44*9

Ingatlanok karb.és feluj.428.- 478.- 445,9 • - 32.1

Berend. gépek karb. 14.- 14*- 13.2 - 0.8

Állóeszk.beszerzések 95.2 288*2 289.5 1*3

I Műszaki ellenőri t.dij 3*5 8.- 4.5 - 3*5

I Állóeszk-re ford.ktg.ö. 540.7 788.2 753*1 - 35*1

I Időszakos feladatok - 1.- 1.- -I Kiadások összesen: 2.468.2 2.858.5 2.743.8 - 114.7

Költs.befiz.köt. 456.2 65.9 180.6 114.7

___________ . i ' Sü55i

J