Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XVI. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1978 (HU BFL XXXV.21.a/4)

1978-03-01

, ---------------------------------------------------------------r~ 1

u -! Melléklet

í •i

1I

Az 1977* évi költségvetés számszaki alakulása, valamint az 1978. évi teljes és az 1979* I. negyedévi főcsoportonkénti költségvetés tervezete

| /e Ft-ban/

i

| ^ 1977. évi______ 1978.évi 1979.1.

i M e o n e v e z ® 8 terv tény terv n.é, terv

I ....... - _ , .. - - - . ... -_____, r ...--------- ■ ---i I. Főcsoport:

Alkalmi munkabér lo,l lo,l 12,1 3,-1 " " ■ ——.. . i —— —......

II. Főcsoport:

^ All.tart. napidija o,8 o,8 o,3

All.tart- r-őllőr v+s. o,3 ••

‘11.tart. étkezési kts* 8,o 3,6 6,5 \

‘ S

Ö S 8 Z E S E ÍT : 9,1 6,4 7,4 2fí _____________' _____________ I

III. Főcsoport:

Ágit.prop.kiadványok 1,8 1,3 3,Szemléltető prop.kts. 6,o 7,6 4,8

Okt. és egyéb prop.anyag 3,o 3,5 3,4

Propagandisták jutalma 1,5 1,5 3,o

Prop. munka tiszteletdija o,3 ’o,8

' Vés.képzés étkezési kts. 5,o 4,7 12,6

í Ve?-.ké^BBé dologi kts. 5,3 5,3 2,8

! Vez.képzős tiszteletdija l,o l,o l,o

Értekezlet kts. 7,o 6,9 7,o

| f* Kult.rendezvény kts. 7,5 7,7 17,4

1 -Sportrendezvény kts. 18,8 18,3 2o,o

; Rendezvény tiszteletéija 3,5 3,5 5,o

| Kiállitás kts. - - 2,5

J Termelési verseny kts. 3,o 3,o 3,o

j Társ.aktivák kts. 1,5 1,5 2,o

Társ.aktivák jutalma 6,o 6,o 8,o

I Egyéb tiszteletdijak 2o,4 2o,4 22,5

[ Lapok, folyóiratok 1,5 1,6 1,7

j Rádió, TV o,7 o,7 o,7

Papir, irodaszer 7,5 7,5 9,5

Nyomtatvány, nyomdakts. 1,1 o,8 2,o

Posta, bank kts. 3,5 3,5 3,5

J Ünnepségek kts.-e 1,7 1,7 1,3

KISZ formaságok o,8 o,8 l,o

1 Reprezentáció l,o l,o l,o

Világítás o,2 o,2 0,2

; Takarítás, mosás o,5 o,7 o,7

Fogyóeszköz javitás o,2 o,2 o,2- - - - - - - - rr- , - r -r | - r - T t - - - r „ - L.-n -r - . - . ,1-- - T _ - -I.- r — I

5 I

.... .......— ^

, j