Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XVI. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1975 (HU BFL XXXV.21.a/4)

1975-10-01

ií n- 3 -A rendelkezésünkre álló bérfejlesztést teljes mértékben felhasználtuk .

Az I. főcsoportban féléves szinten jelentkező mintegy 17*000..Ft maradvány részben betegségek, részben a betölteti n státuszok következménye.

II. Személyi költségek - főcsoportban 3*900.- Ft-tál kevesebbet használtunk fel az előirányzottnál, ezt a II. félévben igénybe fogjuk venni.

III. u.Ucjciósi és fenntartási költségekre - éves szinten - 583.200.Ft-ot terveztünk, db bői. az összegből a Bp-i PG-0. 50*000.- Ft kötelező megtakarítást irt elő számunkra. A feladat igen nagy gondot okoz és igyekeztünk ellenére, nem tudjuk végrehajtani.

Számba vet tűk a várható m ; g.lrakari t ás oka t:

prop.kiadv. anyag ktg-e 3.000.szemléltető eszközök 2.000.lapok, folyóiratok 1.900.nyomtatvány ktg. 1*500.-rádió-1. 'V. előf iz .di j 1.000.közüzemi dij 2,000.taka. -it ószer 7*000.fogyóeszkoz beszerzés 7*000.- /dekor.a * - slag/

szgk. bérleti dij Ő.OOv .Összesen: 33.400.U gyáriakkor nenany költségnél túllépésünk lesz. Hint ahogyan a 76. évi költségvetési javaslatban jeleztük - az irodaszereknél az áremelkedés 4.300.- Ft többlet-költséget okoz: stencilpapir 3*50 Ft-ról 6.5O Ft- ’a, szivópapir 77*" Ft-ról 86.- Ft-ra, géppapír 100.- Ft-ról 11 .- Ft-ra drágult.

Növeli a túllépést, hogy a pártértekezlet után olyan sok anyagot küldtünk ki a pártszervezeteknek, hogy szivópapirbél a negyedévi rendelés dupláját kellett elhoznunk a FIFkf-től, igy az irodaszer költséget éves szinten kb. 6.000.- Ft-tál lógjuk túllépni.

1

J