Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XVI. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1974 (HU BFL XXXV.21.a/4)

1974-02-06

I' —I

Melléklet!

Az MSZMP, XVT. kor. Bizottsága 1973. évi költségvetés teljesítése.

Megnevezés: 1973* évi 1973.évi 1973.évi

alap elő- módosított toljesi- Túllépés Maradvány irányzat clőirány- tós zat

____ - , . , ,n n r...- __________ __________ - -n_______, .r ______________ ,r r - i r T — . 1 - ■ - ■ - n -i ■ - r i i : "‘i ~ ' ' 1 ■ ■■ —

Tagdíjbevétel 1.650.000 I.650.OOO 1.804.600 154.600

Egyéb bevétel 4,000 4,000 6,500 2,500

Ktg,vetési hiteligény - 55,100 - 55*100

Bevételek összesen: 1.654.000 1.709.100 1,011.100 157.100 55.100

^11-ba tart.bére 748.800 748.800 720.000 28.000

Áll,kívüliek bére 72,300 72.300 92.200 19.900

Közterhek 83.100 83,100 82.100 1.000

Bérktg, összesen: 904.200 904.200 894,300 19.900 29.800

Napid!j-szállás ktg, 000 800 100 700

Szoc. juttatások 26.500 26.500 20,600 2.100

Jutalmazások - 69*600 69.600

, Személyi ktg. Összosoni 27.300 96.900 98.300 2.100 700

Prop. munka ktg-oi* 17.700 17.700 17.400 300

Pártoktatás közvetlen ktgéi 4,900 4.900 4.000 100

Munkaozorvezósi ktg, 41.900 41.900 40.700 1.200

Tájékoztatás ktg-oi 19.000 19.000 lO.óOO 400

AdminiGzt*. ktg-oi 06.700 06,700 85.600 1.100

Kféle támogatások 14.900 22.400 23.800 1.400

épületfenntartás! ktg, 126,400 126,400 122.800 3.600

Fogyóeszköz beszerzés 19.700 19,700 19.300 400

Közlekedési ktg. 147,100 147.100 147.600 500

Működ, és fenntart,ktg,Ö. 470.300 405,800 480.600 1.900 7.100

Iagatl.karb,felújítás 137.000 137.000 147.400 10.400

Borend.gépek karb, 22.000 22,000 6.600 15.400

Borend,gépek boszorzóse 44,600 62,4-00 65.900 3.500

Műszaki ollotx.t.dij 800 800 - 800

Állóesek,ford.ktg.ossz, 2ű4.400 222.200 219.900 13.900 16.200-1—.-- . ....... n . _ . . -r --| r T - - --- - Jt 1 - n- -Kiadások összesen: 1.6l4.200 1,709.100 1.693.100 37.800 53.800

Ktgvetési bofiz.köt, 39,800 - 118,000