Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XVI. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1970 (HU BFL XXXV.21.a/4)
1970-02-11
p-***** I í ~ 3 -A tagdijemelkedés a közép íizetésüeket érintette nagyobb számban. I b./ Az egyéb bevételi tervünket - a társszervek költség-hozzájárulását - az előirányzatnak megfelelően teljesítettük. 2./ Kiadások: A XVT. kér. Pártbizottság kiadási alapelőirányzata 1969-re 1.205.800 Ft volt, /lsz. melléklet/ amelyet összesen 4-3.600 Fttal túlléptünk, azonban a tagdijbevételi tervünk tulteljesitése /'~N következtében a költségvetési hiteligényünk 2*300 Ft-tal kevesebb lett a tervezettnél. a./ A bérköltségeknél 55*000 Ft-tal használtunk fel többet az alapelőirányzatnál. A túllépést az I. 1-i engedélyzett béremelések okozták, amellyel költségvetésünket a Bp-i PB. negyedévenként utólag jóváhagyta. b./ A személyi költségeket 9*600 Ft-tal léptük túl, döntően a jutalmazási keret felemelése következtében, és pár száz Forintos túllépést okozott a minőségileg jobb étkezésre való áttérés. Fenti két költségfőcsoport felhasználásának magyarázatára a féléves beszáinolóoan részletesebben kitértünk. c./ A működési- és fenntartási költségeknél összesen 21.4-00 Ft megtekaritást értünk el. Ezen belül a propagandamunka költségeit túlléptük 800 Ft-tal az oktatási anyagoknál, a tájékoztatási költségeket I.3OO Ft-tal a lapok, folyóiratoknál, fentieket az informálódás szélesedésének szükségessége indokolja. A posta és bankköltségeket I.3OO F-tal túlléptük a bélyeg árak és s forgalmi jutalék felemelése miatt. Az ünnepségek költségeinél megtakarítottunk 900 Ft—ot a Tanácsköztársaság évfordulójának tervezettnél szerényebb megrendezése következtében. Az áramköltségekre 6.600 Ft-tal kellett kevesebbet kifizetnünk, e költség csökkenését az 1970-es költségvetés készítésénél figyelembe vettük. 23 _ ___________________________________________________________________________ ■ - — - - — - ~ " ? ' ■ *“ ■* .j
