Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XVI. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1969 (HU BFL XXXV.21.a/4)
1969-02-05
, —'*1 s 1- 5 ~ ■> b./ A személyi költségek évközbej;i módosultak, az apparátus dolgozóinak rendkívüli jutalma miatt. A fölemelt előirányzathoz viszonyítva 4,500 Ft megtakarítást óvtunk el az üzemi étkezés tervezettnél kisebb igénybevétele miatt. A főcsoportnál évközben 7*^00 Ft zárolásra került /segély, kulturális költséget nem a betervezett negyedévben használtuk fel/ igy 2.f)00 Ft-os túllépést kellett kimutatnunk. A felhasználatlan összegek negyedéves szinten sorra kerülő zárolása az éves költségvetés szerinti gazdálkodásunkát negyedéves szintre korlátozta, ^'./ A működési és fenntartási költségeket az alapolőirányzathoz képest 4.500 Ft-tal, a módosítotthoz viszonyítva 8,700 Ft-tpl léptük túl, /Az év során ennél a főcsoportnál is történt zárolás,/ A túllépésből 2.000 Ft a körzeteknél merült fel. Az okok döntő mértékben a költségvetés időpontjában még nem ismert árváltozások és rendelkezések, hatása jelentkezik; lapok,.folyóiratok 4.700 Ft, irodaszer 1.200 Ft, pósta és bank-költség.1.900 Ft, telefon alapéi j 8,500 Ft, vonatköltség hozzájárulás 5# 300 Ft többletkiadást okozott. Enyhítette a túllépést némely költség tervezettnél kedvezőbb ala_ kulása*. áremkölts égnél, 4.300 Ft, telefonbeszélgetésnél 3*000 Ft, beszerzéseknél 1,500 Ft, a személyi gépkocsi km kismértékű igénybevételénél 5,000 Ft. d.-/ Az állóeszköz buszc-rzések az engedélyezettnek megfelelően /4000 Ft/ alakultok. A javítási költségek emelkedése következtében a karbantartásra betervezett összeget 1.100 Ft-tal túlléptük, annak ellenére hogy a kevésbé sürgős jellegűeket az 1969, évre holosztottuk. A kerületi Pártbizottság helyiségeinek festésére 34.300 Ft felújítási költséget terveztünk - és bár 0 munka 1907-ben történő lekötése következtében maximált áron lett a festés számlázva, mégis - 7.600 Ft-tal többet kellett fizetnünk az előirányzottnál. ____________________________yi/_______________________________________
