Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XVI. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1968 (HU BFL XXXV.21.a/4)

1968-01-31

í

» , • '

l*sz. melléklet*,

SS SSSSSSS

, yjTő— Módosított mfi-MpqitAa Telj. irányzat előirányz. ^ %

Bevételek:

1. / Tagdíj 810,- 810,- 854,9 105,5

2. / Egyéb 64.4______64.4_______66j£___

Bevételek összesen:_______87iLiü___874,4._____ ÍQ5,f4

Kiadósok: •

1. / Ál1-ba tartozók bére 607,5 616.7 622,5 100,6

2. / Áll. kívüliek bére 59,6 39Í6 59,7 100,5

5./ Közteher 64.9____66,n.________66j5.___,100.8

I. bérkölts. összesen:_____711.8 724,5____ 726,,5,____100.6

1. / Kiszáll, és napidij 0,2 0,5 0,5 100,-2. / Alk. kultur. klts-ge 2,9 2,9 2,9 10Ó,-3. / Alkalmazottak segélye 1,2 1,2 1,2 100,-4. / Alkalm. jutalmazása 12,2 12,2 . 12,2 100,-5. / Egyéb szem. költségek __26^______25^9_____ 24.5 94,6__

II. szem.kitsg.össz.:______42,8_____42.5______41.1 96,7'

» 1./ Értekezletek költségei 4,9 4,9 4,9 100,_ .2./ Egyéb ágit.prop. klts-ek_____7jl-____JÁifL_______7.3__104.3

III. Ágit.prop.kltsg. „11*2____üxi.___.___12.±iL_ 102.5 .

1. / Épületfe.nnt.kiadások ö. 96,1 96,1 87,4 90,9

2. / Ált.műk.kiadások ossz. 104.8 104,8 111,3 106,2

5./ Közi. és száll .költs.?. 115.1 ’115a______105.1 91^3

IV. Műk.és szerv,költs.__3I6.,-___116*.-_____292^_____96.1

111.költs, összesen

/Iv II. III. IV./____..1.032,5__1.094,7____1.085.6 99.2

1. / Karbantartások 31,9 31,9 36,2 113,5

2. / állóeszközök pótlása. _____________3.1_______ . _ ,5.2__103,.2

V. íllóeszk.fór.kiadás _35u~_____35.-______59.4____112,6

Kiadások összesen:_____3L.117..J?. . 1.129,7 , 1.125,.-_____99.6

Ebből: Reprezentáció 4,- 4,- 4,- 100,Alapsz.fe.nnt.klt. 50,0 50,3 51,6 101,6

I _________ 5______________.

! w .J

l

I