Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XVI. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1967 (HU BFL XXXV.21.a/4)
1967-12-20
- 4 -A bevételekhez hasonlóan a várható kiadásokra is felmérést készítettünk, ami a tervhez -viszonyítva az alábbi képet mutatja: Többlet Megtakarítás . Vásárlás Idegen gépi munka Egyéb gazd.kiadás Egyéb kiadás Hitel visszafizetés 618/m 130/m 469/m 143/m A beszámoló előző részében láthattuk, hogy a Bevételeiméi is bevételi többlet mutatkozott, mely magával hozza a Kiadások emelkedését. A kiadási többlet arányban van a bevételi többletekkel, amit az alábbi eredményjavulás is igazol: 1OOO Ft-bán + EJ evétől Kiadás Összesoh: / Tervezett Tényleges 26i715 29.871 34156 ____13 >427 .......1.074 14.362 16.444 2.082 .eredményjavulás. Megjegyezzük, hogy ezek az eredmények a III.negyedévi felmérés alapján várható bevételek és kiadások szerint kerültek kidolgozásra, a hátralévő időszakban az egyes üzemági bevételek és kiadásoknál eltolódások lőhetnek /+ és -/, azonban az okt• tényszámok figyelembevételével a fölmérés szerinti bruttó bevétel teljesítettnek látszik. A várható bevétel és kigrdás közötti különbség a 16.444jí>rm Ft, a következőkép korül fölhasználásra: munkabér saját erős’beruházás szoc.kult. tart, földjáradék forgó alap tart. bizt.alap tart, tagok részesedése 8i220/m Ft l.OOO/ra Ft 5OO/m Ft 154/m Ft ■4OO/m Ft 2.Q15/m Ft 4.155 A Ft 500/m Ft, a nem munkaegy-A tagok részesedésére tervezett összegből ! ' séges részesedés. A munkaegység várható alakulása á tervszerint történik, figyelembevéve a 85.000 munkaegységet, mely felhasználásra kerül, igy egy munkaegység értéke készpénzben természetben Összesen: 434— Ft . 2.- Ft 45.— Ft A tsz .vezetőségének az a célja, hogy a munkaegység értéket a fonti összegben stabilizálja, ezenkívül amennyiben a kötelező tartalékolásoknak eleget tettünk nyereségrészesedésként korül a többlot bevétel kifizetésre, melynek értékét az év zárásával tudjuk megállapítania->
