Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XVI. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1966 (HU BFL XXXV.21.a/4)

1966-09-28

i I

I „ I

«

^ mm

elmúlt évek gyakorlati alapján nem vásároltunk annyi tüzelőt, mint terveztünk és most az emelt árak mellett is biztosítani tudtuk a tervezett tüzelőmennyiséget.

Általános wuaé*l hiadásoh; 1966> ***• várható 1967. jav.

alapterv.

12,5 13,1 13,1

Az 1966. évi gyakorlat alapján emelni kellett a telefondíjat, valamint a papir-irószer költséget,

1967. évre a következő lapokat, folyóiratokat rendeljek meg:^

Család és iskola, Ezermester, Élet és Tudomány, Filatélia, Fiiles,

Kisdobos, Magyar Ifjúság, Modellezés, Népszabadság, Ország-Világ,

Pajtás, Rádió és TV műsor, Szovjetunió, Uttörővesető, Fotóujság,

Szakköri fogyóanyagok:. 6,8 6,8 w _ 6,8

Szakköri fogyóanyagok tervezésénél figyelembe vettük a működő szakkörök anyag igénye s s ég ét •

Közlekedés és szállitási költségek:

3,8 3,8 3,8

Itt csupán rovaton beliöli módosítás történt, úgy hogy az utazási költséget emeltük a szállitási költséget..csökkentettük, A kiszállásokhoz szükséges útiköltséget is terveztük. Az előző évi gyakorlat alapján.

Végsősoron a IV. főrovaton a költségek igy alakulnak*

Épületfenntartás 16,0 13,6 15,4

Ált. működési kiad. 12,5 13,1 13,1

Közi, száll, költs. 3,8 3,8 3,8

Összesen: 32,3 30,5 32,5

V, Állóeszközökre fordított kiadások:

Ezen a rovaton tervezett összegből az épületben és az épületen történő esetleges meghibásodást, valamint a sátrak javítását terveztük.

Továbbá évente legalább kétszer kell tisztifctatni az emésztőgödröt, mely 1.700- 1.800 Ft-ba kerül.

Épsletkarbantartás: 5,0 4,5 5,0

Berendezés karbantart, 2,0 2,0 2,0

1965. évi tény 7,0 I.félévi 6,5 7,0

Bevételek: 7,2 7,1 1,8 7,0 7,1

Kiadások:

I. Bérek: 26,4 26,4 16,0 26,4 32,5

II. Szeri.: 0,6 2,3 1,3 2,2 2,2

III. Ágit.pr. 4,8 5,0 2,6 5,1 5,1

__________________ _______i>.r________________________ _________

j

<U«MA