Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XVI. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1966 (HU BFL XXXV.21.a/4)

1966-09-28

r

i * *

s

*

V. Állóeszközökre fordított kiadásod, 0f5Et,

Borcndozés, karbantartáss 0,5 Ft,

írógép, számológép, karbantartására, zárak javítására tervezett összeg.

1967. évi költségvetés összesítése,

f

Költségvetési 1965.évi alapterv* I.félévi várható 1967. évi

főcsoport tényszára $ény éves tény javasolt,

»

Bevételek,

II.Egyéb bev. 8,6 7,8 0,5 5,0 9,0

. Kiadás ok.

I, Bérek . 6,2 6,5 5,3 6,5 8,5

II, Személyi költs, , 5,8 6,6, 2,3 5,8 6,0

III, Ágit.prop.költs,16,4 19,9 11,8 20,7 22,5

IV, Működési költs, 15,8 14,3 7,7 15,1 13,0

V, Állóeszk. költs. 0,5 0,5 0,2 0,5 0,5

Kiadások összesen: 44,7 47,8 25,3 48,6 50,5

Költségvetési hiány

Kiadások,. 44,7 47,8 25,3 48,6 50,5

^Bevételek, 8,6 7,8 0,5 5,0 9,0

fedezeti hiány 36,1 40,0 24,8 43,6 41,5

lagdijbovételek.

1. / KISZ,tagdij-bevétel: 1967. évre a KISZ tagdij-bevetelt 1965. julius-1966, júniusig terjedő hónapok átlagának alapján terveztük.

Egy havi átlagos létszám: 2,772 fő, 1 havi.Ft, átlagot 2,93 Et.

1967 évi.összes tagdíjbevétel tervezése 97*464 Éti Egy havi bevétel:

, 8.122 Et. .

2. / Úttörő tagdij bevétel: 1966. I; félévi nyilvántartott létszámét

vettük alapul: 3.416 fő. Éves bevétel: 34*150 Et. Féléves: 17,080 Ft.

3. / Kisdobos tagdijbovétel: 1966, I. félévi nyilvántartott létszámot,

számítottuk: 2,166 fő. Félévi bevétel: 2.166 Ft. Éves bevétel: 4.-332 Et

2 <b _ _______________ r

~ ' “ — JL