Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XVI. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1966 (HU BFL XXXV.21.a/4)

1966-09-28

n—i — r ........ ■

8 . *

1967. évi költségvetési alapokmánya*

V ;• • 9

+ , . . ; . .v •

: — íQ^rr^r^y::11:966. , ~T967;~~

Megnevezés tényszám.alap 1/2 évi várható javasolt

terv térysz. éves t. tervsz.

r^l * Bevételi főösszeg megoszlása..

I. Tagdíjbevételek 708,4 750.- 374,5 760.- •' 810.- “

II. Fgyéb bevételek 43,9 61,8 31,- 61,8 , 64,4

Bevételi'főösszeg összesen 752,3 811,8 405,5 821,8. 874,4

2. Kiadási főösszeg megoszlása. . ,

* , ' • 1

, I. Bérek és bérköltségek 616,3 630,- 350,- 673,9 711,8

II. Személyi jellegű, költs. 34,- 38,2 14,6 36,1 39,8

^4lII. Agit.-Prop. költségek 12,3 11,9 5,7 11,9 .11,9

IV. Működési és szerv.költs.250,7 277,9 142,3 ' 1 286,3 • ,;’’299,% '

Állandó költségek összesen 913,3 958,- 492,6 1,,pD8/,.2" • .• 1,062,9.

V, , llóeszk.ford.kiadások ' 49,6 29,9 6,4 29,,5. 36,2

VI. Időszakos feladatokkal ' • . : .11:,5.:■ *• ______kapós , kiadások j_________"______________ p ■ ‘ . • • . ..

Kiadási főösszeg összesen 962,9 987,9 499,- 1,049,2 1,099,1

i ' • «í4 ••

3. Bevételi-kiadási különbözet

Fedezeti hiány - többlet 210,6 176,1 93,5 227,4 224,7

« »

fii.

_________ ________—____________________________________— — ■ —■------------ «qp

__ .,_l