Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XVI. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1966 (HU BFL XXXV.21.a/4)

1966-09-28

H : ® " 11

»

* Magyar Szocialista Munkáspárt Budapest, 1966. szeptember 23.

XVI,kér. Bizottsága j^t. Titk/57.

A XVI.kor. Pártbizottság 1967. évi költségvetési terve.

. < ,

t

i

Az 1967. évi költségvetés tervezésénél továbbra is a Központi Bizottság 1964. december 10-i határozatából adódó feladatokat tekintettük fő szempontnak, árra törekedtünk, hogy a Pártbizottság 1967. évi megnövekvő, és színvonalban is nagyobb igényű politikai munkájához a pénzügyi fedezetet reálisan, túlzásoktól mentesen tervezzük meg, ugyanakkor figyelmet forditva arra is, hogy költségtúllépésre ne kényszerüljünk olyan kiadásoknál, amelyeknek felmerülése vagy változása jelen időpontban, is felmérhető.

A kiadások szerény tervezése ellenére a fedezeti hiányunk 224,700,Ft-ra növekszik, szemben az 1966-ra betervezett 176,100,- Ft-tál. \

Ebben rajtunk kivülálló okok is szerepet játszanak, pl. a tüzelő és közlekedési dij árváltozás, valamint a státusz növekedés és pártiskolás helyettesítés. 1966. várható tényszámában részben ez már jelentkezik, ehhez képest a fedezet hiány az időszakos kiadásokat figyelmen kivül hagyva csak 6,800.- Ft-tal emelkedik^ .amely már magyarázható a növekvő feladatokkal éa< a működési költségeknél és az alló- 1 eszközökre.'fordított kiadásoknál' az* uj eszközök fokozatos' elhasználó- ""

dásával•. .

Ugyanakkor a tagdíj bevételi tervünk szép emelkedést, mutat; • ..

1965. tényszám • 708,400.-' Ft. '

*1966• várható tsz. 760,000.-'* v- •

|í * 1967. tervszám 810,000.- !l

..mely bizonyltja a* párttagság számának "egészséges növekedését? /szervezésből adódó létszámváltozás fenti években mar csak egész minimális mértékben volt/ a párttagság jövedelmének növekedését is - ez évben pedagógusoknál és nehéz fizikai munkát végzőknél, és a tagdij munká- i val való fokozottabb törődés eredményességét.

Az 1967. évi költségvetés számadatait a 3 db. melléklet tartalmazza,.

| ezek szöveges' magyarázatát az alábbiakban adjuk:

| Bevételek tervezése: .’ ‘

I ' • « .

A tagdij bevetőit az irányelvekben meghatározott képlet alapján terve ztuk, körre kelőként figyelembe Vettük az 1965. *1. félév során fel- i tárt 8^000.- Ft-os alulfizetést, amely a progresszivitás be nem tartása miatt indokolatlanul kevesebb tagdij bevételt okozott 1965.. I. félévben. ■* .* ' *

Képlet: x 1966.IX.l-i nyilvántartott

v u 1966. I,-VI,havi fiz.hónapok száma -v i o -v 1966.1,félévi tényl. bev;”-' 374541J on/io v vo v

let-iam X Id x JSűéü~ . x x 12 x-;

* ti,000.- = 511,545,-. . . ■

| _____________ ik . . - J

I

...i

1