Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XVI. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1966 (HU BFL XXXV.21.a/4)
1966-07-20
IBH | | i ' *--------------------------|---------------------------------------------------------|—.--------i ■ Í1- 5 -A bevételekhez hasonlóan a kiadások várható alakulása is felmérésre került, amely az alábbi képet mutatja: / t A vásárlásra tervezett 6.928/m irt kiadásnál a tényszámok figyelembevétele mellett a szükséglet szerinti vásárlások felmérésével összesen 66/m Ft-os megtakarítás várható, i Vásárlásokon belül egyes tételeknél megtakarítások, másoknál túllépés várható. Pl* a jobb talajelőkészités érdekében a tervezettnél nagyobb mennyiségű szervestrágya vásárlása válik szükségessé,'melynek következtében 68/m Ft-os tervvel szembeni túllépés várható, Ezenkivül takarmányvásárlásra 134/m Ft többletkiadással számolunk, melynek oka a múlt évi rendkívül hűvös csapadékos időjárás következtében a kukorica kényszerérett állapotban került raktározásra, s emiatt takarmánykiesés állott be, melyet készpénzes takarmányvásárlással kellett pótolni. Ezzel szemben egyéb anyagvásárlásnál 188/m Ft-os megtakarítás várható nagyrészt a tervezettnél kevesebb cefre vásárlás miatt. Üzemanyag vásárlásnál várható még 74/m Ft-os megtakarítás, ami abból adódik, hogy erőgépeink és tehergépkocsijaink javításának_elhúzódása - az alkatrészhiány következtében - miatt kevesebb teljesítménnyel kell számolnunk, mely üzemanyag megtakarítást von maga után. Idegen gépi munkára a tervezett 165/m Ft-al szemben 192/m Ft megvalósulása várható, ami 27/m Ft-os többletkiadást eredményesEnnek oka az Üzemanyag vásárlás megtakarításnál már ismertetve lett. Egyéb gazdálkodási kiadásnál 48/m Ft többletkiadást várunk, mely az Állami Biztositói díjtartozásnál mutatkozik, ugyanis tervezéskor az előző évi távbiztositási kötvény összege került megtervezésre és ez évben a nagyobb állatlétszám és, a magasabb tervezett terméshozamok miatt a biztosítási Összeg lényegesen emelkedett * / Jövedelem és forgalmiadé várható alakulása a tervszerint történik. Összefoglalva 14*065/m Ft tervezett kiadással szemben a felmérés alapján 14.190/m Ft felhasználása várható, ami 127/m Ft többietkiadást eredményez, A bevételek és kiadások felmérése után a, várható eredmény alakulása a tervezetthez viszonyítva* az alábbi képet adja: 1000 Ft-bán Tervos ett Vérható Élt érés-l Bevételek: 24ó335 24*>61 24 Kiadások: __14,063_________14* 190 ......,1.2,7______ Különbözet: 10,522 10,?.71 151 eredményromlás. Bár a felmérés során ez évben is eredményromlás sál számolunk, de öszszehasonlitva az elmúlt ér azonos időszakában kimutatott várható eredményromlással, ami 3'63/m Ft volt, itt is javulás tapasz tn?_hat<5* _______________ [0 —-----_---------------------------------------------------- ■■■ - .......■■■■■■■» Jl
