Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XVI. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1966 (HU BFL XXXV.21.a/4)
1966-07-20
r~ n — 2 — nevelésnél van kiemelkedő eredmény, ahol az éves tervet május végéig 45.3 %-al teljesítettük. Segéd, feldolgozó és melléküzem bevételi terve 6c340/m Ft, ebből 2.220/m Ft valósult meg, mely a tervezett bevétel 35 %~ának felel meg. A melléküzemek tervezettbevételéből 3.800/n Ft-ot tesz ki a kavicsbánya terve, melyből 1.549/m Ft folyt be, ezt összehasonlítva a múlt év azonos időszakában elért bevétellel 350/m Ft bevételi többlet mutatkozik. Ez üzemágon belül a Szeszfőzde bevételi terve képez még jelentősebb összeget 750/m Ft-ot. melynek megvalósulása a múlt évinél rosszabb képet mutat, 197/mFt-al kevesebb az ez évi tényleges bevételünk, melynek oka egyrészt a múlt évről tárolt cefre rossz minősége, másrészt a vizsgált időszak alatt a meglévő elavult, korszerűtlen berendezés huzamosabb ideig javításra szorult, mely idő alatt a termelés szünetelte ' A nem termelésből származó egyéb bevétel tervezett összege 2.099/m Ft# melynek nagy részét a következő évi kiadásokra igényelt termelési hitel összege képezi, megvalósulása ebben az időszakban csak igen kia mértékben a tervezett összeg 8 %-ában jelentkezik.. A zárszámadási fizetési mérleg bevételi összegének megvalósulása,- ami szintén megtervezésre került - 102.3 %-os, / / 1966. évi kiadási tervünk munkabérrel együtt 18*693/^ Et, melyből á vizsgált időszak alatt 9.053/m Ft került felhasználásra 48.4 %-bán# Összehasonlítva a múlt év azonos időszakában elért kiadási terv megvalósulásával itt is javulás tapasztalható, mert 1965.évben 57.2 %-oa * volt a felhasználás. Tekintettel arra, hogy az idegen munkabér jövedelem elvonó tételként került megtervezésre, szükséges, hogy összes kiadásokat - élőmunka *• • nélkül - is vizsgálattárgyává tegyüko Szövetkezetünk összes tervezett kiadása 14»063/m Ft, melyből május . 31-ig 7.326/m Ft került felhasználásra„ A felhasználás 52. %. Az ossz. kiadás felhasználása magasabb a múlt év azonos időszakában elért 46.3 %-os felhasználásnál, melynek okát a jelentés további részében a hitelvisszafizetésnél látjuk. Az összes kiadásból a termeléshez szükséges anyagok vásárlására' őo 928/9 Ft-ot terveztünk, melyből a felhasználás 2.477/mFt, 35.7 osn Időarányos felhasználás jónak mondható. ÁMG. gépi munkadijra 165/m Ft-ot terveztünk, melyből 42/ra Ft összeget használtunk fel, a tervezett 25 %-uto Egyéb gazdálkodási kiadásra terveztünk 2.249/m Ft-ot, melyből jelentősebb összeget az Állami Biztosító díjtartozása, az amortizációs alap felhasználása és az egyéb költségek képezik,' Május 31-ig a tervezett összegből 739/91 Ft került felhasználásra 32.8 %~ban;> Egyéb kiadások között a tagok SZTK, járuléka, előző évről áthúzódó kiadás és jövedelem, valamint forgalmi adó került megtervezésre 1,.012/m Ft értékben, melyből 355/m Ft-ot használtunk fel, a felhasználás 35 %-os. _ ~f _ _____-J
