Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XVI. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1965 (HU BFL XXXV.21.a/4)
1965-09-29
I t ■ * 1ISS MSZMP. XVI.kér, Bizottsága* *. . 10Cr a„e>nt- oo Budapest, XVI., Miöld. Jókai ü J.sz. Budapest, 1965. szept.22. ‘ , ' . . * *. . . . A XVT.ker. Págtbizp.ttsá^ 1966 évi költs égvetési terve. Az 1966.évi költségvetési terv összeállításánál a fő figyelmet a Központi Bizottság 1964. december lo-i határozatából adódó feladatokra, követelményekre fordítottuk. Arra törekedtünk, hogy a 'takarékos szemlélet érvényesülése mellett a költségvetés biztosítsa á Pártbizottság politikai munkájához szükséges pénzügyi fedezetet. Az 1966 évre javasolt kiadási főösszeg' lSezer forintos növekedést mutat az 1965 évi várható tényszámhoz képest.• • ^ Ennek okai: a bérnél 1 fí—os bérfejlesztés került beütemezésre, a személyi költségeket a technikai dolgozók részére 1966- ban esedékessé váló munkaruha pótlására előirányzott összeg emelte meg, A működési költségek magasabb előirányzatát az *uá pártházi felszereléseiben fokozatosan meginduló, elhasználódás indokolja, pl: neoncsövek cseréje, első emeleti folyosó padlójának védőimére fűtész rreg stb. Az állóeszközök beszerzésére betervezett összeggel a nagyon rossz állapotban levő stencilgépünk és egy szintén * rossz .állapotban lévő Írógép cseréjét kívánjuk megoldani* A többi kiadási rovatnál a tervszámok nagyjából azonosak az 1965 év}, tényszámokkal, ami az 1565 évi költségvetés.- reális tervezését bizonyltja. , - ■ Az 1965 évi terv és várható tényszámok között.lényegesebb eltérés csak a telefon beszélgetések dijai rovaton-.találhatót amelynek árváltozása' az 1965. évi költségvetés . tervezésének időpontjában még. nem volt* - • ' • ismeretes. A többi kiadási ..rovatnál a bázis számok reálisak voltak* és bátran támaszkodhattunk ezekre az 1966. évi költségvetés elkészítésénél. Az 1966. évre betervezett kiadási főösszeg 1965.évihez viszönyitott . • emelkedése ellenére a betervezett fedezeti hiányunk csökkent, az 1965. évi várható 214,9 e Pt-ról 175,5 e Pt-ra. Ennek oka egyrészt térítések / KISZ, Kossuth, . Munkásőrség- / megemelése, másrészt a tegdijoevételí tervnek a kiadási tervhez viszonyított nagyobb arányú növelésének a. következménye• Pontos feladatnak tekintjük, hogy ezt a magasabb tagdíj bévéte.li tervet a politikai munkának t fokozása utján teljesíteni' is tudjuk. | 3
