Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XVI. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1965 (HU BFL XXXV.21.a/4)

1965-02-17

i —s

:,} 1. sz. melléklet. =s

* - I

módosított teljesítés telj. előirányz. °Jo

Bevételek;

1*/ tagdíjbevétel 765.- 686,3 89,7 Z.

2./ egyéb bevétel 45«- 56,2 124,8 •

Bevételek összesen: 810.- 742.5 91,7

B. Kiadások;

1. / állományba tartó bére 483*9 49o,8 101,4

2. / állományon kiv, " 48,3 43,3 89,7

3. / Közterhek 56,7 56,7 loo.-1. Bérek ás báktg. ossz-, 588,9 59o,8 loo,3

3../ kiszállási álteás napidij 0,3 0,3 loo*- 7

2. / alkalmazottak segélye 1,1 2,1 19o.9 .7

3. / Alk. kult. ktg. 2,6 2,6 "loo.-4. / Alk. jutalmazása 5,3 5,3 loo.-5. / Egyéb személyi ktg-ek 2o,5 2o,5 loo.~

II* Személyi ktg-ek összesen: 29,8 3°,8 lá3,4

1*/ Értekezletek ktg0 3,1 3»1 100.-2./ Egyab ágit. ás prop. ktg. 5,8 5,8 100.III. Iigitációs- és propr ktg., 8,9 8,9 100.-1. / Reprezentáció 3,5 3,5 100.-2. / Külföldiek vendégüllátása - -3. / .álapsz. fenntartási ktg-e 41,2 40,3 97,8

4. / Egyéb működ, és szerv, ktg-ek 201,7 202,8 100,5

IV. Működési ás szerv. kiad. ossz. 246,4 246,6 100,1

Állandó költség. össz0 874.- 877,1 100,3

1. / Karbantartások 10,1 10,1 100.-2. / Épületfelujitások 33,5 42,0 127,8

3. / Egyéb berendo és félsz, feluj. - - -4. / Állóeszközök pótlása 9,6 4,5 46,9

V. Állóeszközökre ford© kiad. ossz. 53,2 57,4 107,6

Kiadások összesen: 927,2 934,5 100,8- 0 -