Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XVI. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1965 (HU BFL XXXV.21.a/4)
1965-02-17
n . n a tervhez képest nem jelentkeznek* A költségfőcsoportnál éves szinten 14*- Ft túllépés alakult ki, A korábbi évek tényadataival való összohasonlitás a megváltozott helyzet miatt céltalan, így inkább ezek alakulásáról a szerzett ismeretek alapján elmondható, hogy mogközelitőleg a világítási áram költségei, telefonköltségek, közüzemi dijak felmérése, tervezése során megbecsült, illetve meghatározott értékek helyesnek bizonyultak, A pártház üzemeltetésével megjelenő ilyen irányú költségek éves átlagban is a szükségleteket biztosították® A tervtől való jelentősebb eltérés - amely egyben a főcsoportnál jelentkező túllépést is olőidézte - az ipari áram költségnél /8.- Ft-al/, a tüzelőköltságnél /6,~ Ft-al/, takarítás, mosás költségeinél pedig 2.- Ft-al megnőve kodétt költségek mellett biztosította a szükségleteket. Fuvar, papir, Írószer, előfizetési dijak, útiköltségek alakulása tervszerűen, illetve annak megfelelően alakult. Több éves tényadatok alapján e költségek szinte lOO^j-os biztonsággal t^rve zhetőlc. 196A.- évre tervezett személygépkocsi km 29*ooo km volt, A tény 29.523 km. « negyedéves ütemezése^ is reálisnak mondhatók, negyedévenkénti alakulása a tervezettel egyezően alakult® A km költságfelhasználása viszont éves szinten 3,5 Ft-os maradványt eredményezett. Ez a körülmény abból adódik, hogy a személygépkocsi az I. negyedév vágón lett "Volgára” kicserélve, ugyanakkor már egész évre a "Volga" személygépkocsi km költsége /3.- Ft/ lett tervezve. Személyi km-ből 2.926, szociális használatra 316 km került felhasználásra. 3./ A személyi ás az agitációs- propaganda költségek főcsoportjainál tervezett különböző költségek az éves feladatok végrehajtása során rendeltetésszerűen felhasználást nyertek. A./ Az állóeszközök főcsoportjában tervezett költségeknélj az épület és kert-karbantartásra tervezett összeg 100^-os fölhasználást nyert. Tervtől való elmaradás jelentkezik az állóeszközök beszerzésénél amiatt, hogy az Írógépre tervezett összeg, - beszerzési nehézség miatt - nem került fölhasználásra. A felújításokkal kapcsolatosan - a beszámoló jelentésben már foglalkoztunk - megjegyezzük azonban, hogy az alapelőirányzntokhoz képest a felújítások ossz költsége 3.- Ft-al több. 5./ 196A. IV. negyedévig 6 körzeti pártszervezet működött kerületünkben. A IV. negyedévtől kezdődően a sashalmi pártszervezetnél magas létszám miatt /135 fő/ decentralizálás vált szükségessé.- így jelenleg 7 körzeti pártszervezet működik. A decentralizált pártszervezetek egy épületrészben müköd/iek. Már korábban két irodahelyiséget alakítottunk ki, a tanácskozó terem közös és a működéshez szükséges felszerelési tárgyak és berendezések biztosítottak. ~ ~ “ ■—-------—1— mrnmmmmmmmftí ...j
