Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XVI. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1964 (HU BFL XXXV.21.a/4)

1964-02-19

, f*—1 ' - -«K

t j

fi I

!- 8 -4./ működési áe szervezési kiadások főcsoportjának háromnegyed éves alakulása a tervezésnek megfelelően alakult.

Éves szinten} az uj pártház 1963. október hónapban történt ünembelápáse következtében a működési költségek nagy százalékánál lényeges többlet költségek jelentkeznek, a tervezetthez képest.

Iíz előállott helyzet alapján szükségtelennek látjuk e költségek alakulását összehasonlitani az előző év, illetve évek tényadataival*

I

Részletezése azon költségeknek, amelyek az uj pártháe üzemeltetésével megvált óztak.

\

Költségek: T^rv Tény túllépés

Fűtés 7.- 17,5 10,5

Világitás 6.- 10,4 4,4

Takarítás, mosás 2,2 3,3 1,1

Fogyóeszk# beruh. 1,5 17,5 16*Telefon 18,2 20,7 2,5

Fuvardijak 1,- 10,8 9,8

g«viats^Si£«:sssS3is:=:=:2«sr;sss;s7fi=:r; = =:=3 = r:=:s:s;c:3r:=:ré3:ss;sqiS3BX3SíSSBsSC;ias:=s±

Papir- irodaszer költség alakulása a tervezettnek megfelel* .az egy főre eső átlag az előző évivel azonos /583*“ Ft/, Így az évek folyamán a gyakorlat által kialakult norma alapját képezi a jövőben is a tervezésnek*

Reprezentációs költségünket az év folyamán - a Budapesti Pártbizottság hozzájárulásával - 0,3 Ft-al túlléptük.

i\z útiköltségre, közüzemi dijakra, póstaköltségre és a lapok, folyóiratokra tervezett összegek éves szinten az előző évek gyakorlatának megfelelően biztosították az igényeket. Ezek a költségek alapját képezik a jövő év ilyen irányú szükségletek biztosításinak. •-----------------~ ■ ■. ■ -------------------^ ................................-• ;---------------------- -----------------—-Ji