Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XVI. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1964 (HU BFL XXXV.21.a/4)

1964-02-19

j jI

*

►- 6 -Költségvetés teljesítése;

A* alapelőirányzat 1962. 1963. 1962 á. 1963*á.

facsoport mognov. terv t#lj. torv tol3. Wj. teli.

Tagdíjbevétel 608,- 614,3 661,- 678,2 101,o3 102,6

Egyéb bevételek 16,6 0,6 8,7 9,6 3,7 110,3

Bevételek_összesen: ^624, 6 _614,9 _669_, 7_ 687,8 98,4 ^143,1^) ,

^ Bárek ás bárktg-ek 559,1 566,5 574,- 587,7 101,3 102,4 ^

Személyi ktg-ek 29,4 27,4 32.- 30,4 93,1 95«Agitációs ás prop. 18,5 1210,8 10,1 67,o2 93,5

MUk* ás szerv. kiad. 160,- 155,6 158,7 208,2 97,2 131,1

Állá oszk. ford, kiad. 75,- 44,9 18,- 33,1 59,8 183,8

Időszakos felad. " 8,3

Sá-==c--a=*-c-~--l-== -is?-*-- 793., 5 869j, 5__96^63j_!c109i5__

1*/ Bérek ás bérköltségek főcsoportján belül az állományba tartozók báránél jelentkező 7,7 pt-os tullápás a 7'yo-os bárkiesás levonásából ás az 1963» évi okt. 1-től engedélyezett telefonkezelői státusz betöltéséből adódik, a tervezett túlóra felhasználásra r került, U^rtl ? 'j a í X htf U

Az állományon kivüliek bérénél tervezett alkalmi munkabár a

I i ,

tervezettnek megfelelően alakult, az óv folyamán jelentkező ieA CiAlrval ) ozirányu igényeket biztosította,

A körzeti takaritók bárénál 2,7 Ft tullápás van, az engedélyezett Rsztm. II. körzeti pártszervezetnél betöltött takarító státusz miatt.

A fűtők boránál jelentkező 2,1 pt-os túllépést előidézte, hogy április hónapban a hideg idő miatt fűteni kellett ás a fütő nyugdíjaztatása kát háttel eltolódott, ami szükságossé tette bérének folyósítását.