Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XVI. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1963 (HU BFL XXXV.21.a/4)

1963-09-25

í i

— 2 -*

Kiadási főösszeg megoszlása szervenkénts

Kerületi Bizottság 751.~ 760,8 568,7 825,8 879,7

Körzetek: 70,7 43,7 38,7 49,9 88,5

Kiailás összeg' : 821,7 8o4,5 607,4 873,7 968,2

Kiadási főösszeg megoszlása főcsoportonként:

IoBér k és bérköltségek 56695 585,3 435,2 590,3 622,4

II. Személyi jellegű költs,27,3 30,2 22,1 30,1 30,1---------- . - ■ - i r , -T- , .------------------ ■ --v - - - - - - -i - tt , --------------*—| f - ■ „ - r ,

III. Ágitcprop.költs. 15,4 le,3 6,7 10,3 8,9

IVoMüködési kerület 114,8 117,. 93,4 179,3 185,3

és szer- ' 1 ’

vezósi költ- körzetek 39,7 43,7 35,5 42,4 42,8

ségek —■.......- -----------------------------------— ......................... . ■ ■

Összesen: 154,5 160,7 128,9 221,7 228,1

V. állóészk.ford,kiad 49,7 18,v 14,5 21,3 78,7

Vr: Időszakos felad, járó

költség 8,3

^ Kiadás Összesen: 821,7 804,5 607,4 873,7 968,2

Bevételek részletezése;

I. Tagdij.

1.000,-Ft-bán

1962. évi 1963.évi 1964. évi

módositott 3/4,évi vár** várható javasolt

tervszám ható téyysz éves tervszára

ténysz.

614,4 661,- 499,9 682,5 765.A tagdíj bevételi terv készítésénél a Szeryezeti Szabályzat szerint történő tagdijfizetést vettük alapul.

, - - - "1

■_____22?__________________