Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XVI. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Pártbizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1985 (HU BFL XXXV.21.a/3)
1985-12-18
■ ~— —r; ' ■ ; - ---* -----7—* —■ » * t ' v~ r ilUHBMHÉ n- 8 -A prioritások érvényesítése mellett alapvető feladat a folyamatban lévő beruházások, és felújítások befejezése, a meglévő intézmény és közműhálózat ellátóképességének megőrzése a karbantartási és felújítási tevékenység javításával. A VII. ötéves tervben a XVI.kér. Tanács az I. alternatíva alapján 2.084.544.000,- Ft-ot a II. alternatíva szerint. 2.054.544.000.-Ft-ot fordíthat az intézményhálózat működtetésére, a karbantartásra, felújításra, illetőleg a fejlesztésre. A 2.C54«544.O0O.-Ft~ból működési kiadásokra 1.526.144.000.-Ft-ot használunk fel. A jelenlegi működési kiadások 46,8 %-a. az intézményi béralap. Működési kiadásainaat jelentősen terhelik az energia és közmüköltségek. I i * A biztonságos kiadási lehetőségből a tervidőszakra 54.279.000.r ' Ft tervezhető az épületek bruttó értéke alapján intézraényfel► ujitásra, mely közel sem biztosítja nagyszámú intézményhálózatunknak maradéktalan állagmegóvását, korszerüsitését. Fejlesztési feladataink megválósitásának fedezetére a népességarányos /fejkvóta/ fejlesztési lehetőségen kivül az érdekeltségi bevételek, valamint a megpályázható céltámogatások összege szolgál, melynek feltételeit és az előirányozható összeget a Fővárosi Tanács határozza meg. A kerület VII. ötéves tervi fejlesztési lehetőségeire a településfejlesztési hozzájárulást és a megpályázható céltámogatások összegét is figyelembe véve 558.400.000.-Ft áll rendelkezésünkre, a településfejlesztési hozzájárulás nélkül 528.400.000.-Ft ' Részletes VII. ötéves tervünket a tervkoncepció elfogadása után dolgozzuk ki, jóváhagyására előreláthatóan 1986.11. negyedévben kerül sor. __________________________\Al_______________________— t-___________________l______________________________________j
