Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XVI. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Pártbizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1968 (HU BFL XXXV.21.a/3)

1968-04-12

r n» ^

*>/

1. sz, melléklet.

Terv.elő Módosított: ^ Tolj*

irányzat vlőirányz. Teljesítés %

Bóvótölek;

Í;/ Tagdíj 810.- 810.- 854,9 105.5

2./ SSJÓb _.Abü_______éftaft______6.6,7 .. .10,3.. .6. -.

Bevételűk összesen:____.874,4___ . .. 0,74.4, _.9.2.1 ,J5___.105^4 ,

Kiadások:

1;/ Álltba tartozók bére 607,5 618,7 622,5 100,6

2;/ Áll.kívüliek bérc 59,6 59:6 59,7 100,5

5./ Közteher . 6419 66.- 66.5 100 L6

/~s I. bérkölts .összesen; __-------------ZÁbA.----32Sj5~~.A^9A*5..._

li/ Kiszáll.és'iiaaidij 0,2 0,5 0,5 100;-2-r/ Alk. leül túr • kö 11 s-g c 2,9 2,9 2,9 100;-5;/ Alkalmazottak segélye 1;2 1,2 1,2 100;-4;/ Alkálid.jutalmazása 12.2 12,2 12,2 100.-5./ Egyéb szem.költségek____26,3_________d£j3,______24.5 , 9,4^.6 ...

II. szem,kltsg.ossz® 42,8 42,5 41,1 90,7

1;/ Értekezletek költségei 4,9 4$9 4,9 100.-2./ Egyéb ágit .-erop, kit sg-ok 7.-_______________.. 7.5__104,3. „

III. Ágit .prop.kltsg. 11,9 , , u u , 1}*9 12*2 102,5

1;/ Épületfeir.it.kiadások ö; 96,1 96,1 87,4 90,9

1 2;/ Ált.műk.kiadások össze. 104,8 104,8 111,5 106,2

5./ Közi.és száll,költs. ___115,1 ______115.1 _____105,1 91,5 .

^ IV .Mük.és, szerv .költs., .. 516.-__ 516,.,-,... 303*8 _ 96,1

s~\ Áll ;költs. összesen •

/ I* II. III* IV./ 1.082.5 , 1.094.7 1.085,6 . . . 99-.2

1;/ Karbantartások 51,9 51,9 56,2 115,5

2,/ Állóeszközök pótlása 3,1_____ 3.1________5,2 i 105*2

V.Állóoszk.fór*.kiadás. 55...- _____ 55.- _____59*4 112*6_

Kiadások összesen:____1.11,7,5 _ , , , Í.IH^,,?.__1.125.- 99.6__

Ebből; Reprezentáció : 4,- 4»- 4,- 100,Alapsz.fonnt.klts.50,8 50,8 51,6 101,6

■2 A

u