Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XV. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1989 (HU BFL XXXV.20.a/4)

1989-02-28

1

) — 73kiét a j. napirendihez p

Tájékoztató adatok az 1988. és az 1989. évi költségvetésről

ePt-bar

, , ~ ~ 1988". 1988. fo

19890 Változás Körzeti üsen.

Kotseghely terv felh. terv 8-ban igény Int.i^ény

Tagdíj bevét e 7.779,- 7,749,- 99^6 4T3oi~ -26,1

agy eb oevetel___________________________100.-_______75,- 75,-__________178,- + 78,Összeeen: 7,879,- 7.824,- 99,3 5.908,- - 24,5

AFA 16,- 44, -Bérköltség 3.515,- 3,514,- 99,9 3.122,- - 11,2

Egyéb bertetelek 122,- 127,- 104,1 62,- - 51,2 46,- 72,Szociális költség 63,- 61,- 95,2 60,?rop.munka költs. 18,- 17,- 94,4 15,- - 11,8 6,- 51,Tars.akt.költségé 3,- 1,- 33,3 3 - -Munkaszerv^kiadások 107,- 9l|- 85! - 9o|- - 1~1 66,- 76,Ta0ekoztatasu 26,- 32,- 123,1 26,- -18,7 ' 28-Adminisztracio 214,- 385,- 179,9 225.- - 41,6 19, - a -Szoc.tamogatas 187,- 168,- 89,8__________153,- - 6.9 121, - 23-! -Összesen: 555,- 694,- 125,- 512,- - 26,2 258,~ 256,'-"

i APA 37,Épületfenni. 699,- 688,- 98,4 721,- + A,8 18,Egyeb fennt. 22,- 27,- 122,7 22,- -18,5 15,gogyoe.besz 5,- 2,- 66,7 5,- + 25,Kozlekedesi költs, 159,_-______170,- 106,9________''160,- - 5,9 3, -Összesen: 885,- 887,- 100,2 908,- + 2,4 36,- 3,APA 15,Allóeszk.feluj. 770,- 722,- 93,8

Gepkarbant. 20, -_______14, 70.Összesen: 790,- 736,- 93,2

APA 152, -Időszakos felad.kiad. 90,- 90,- 100 -összes kiadás 6.020,- 6.298,- 104,6 4.664,- - 25,9 294,- 259,-31 ! |_ nmmmS