Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XV. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1987 (HU BFL XXXV.20.a/4)
1987-11-24
8 - 5 - ! Ilyenek pl.: az időjáráshoz igazodó fűtés megvalósítása, szobamelegitők indokolatlan használata, árammal való takarékosság/égve felejtett villanyok,stb/. Állóeszközeink felújítására és karbantartására fordítható összeg 1988. évben igen alacsony, csak az alábbiak elvégzését teszik lehetővé:- a kér. PB nagykapu felújítását,- a XV/2-es körzet Rákosmező utcába történő áthelyezését,- a XV/16,17-es körzetek tetőszigetelési munkálatait, Ezen kivűl különböző karbantartási munkálatokra 290 eFt áll rendelkezésünkre. Körzeti pártszervezeteink költségvetése beépül e kér. PB költségvetésébe, éppen ezért nem minden felhasználásuk, mely teljes egészében kihat költségeink alakulására. A körzetek gazdálkodásukhoz szükséges összegeket normatívák alapján tervezet, amely az egész körzeti párttagságra vonatkozik. Ilyenek értekezletek étkezési költsége 25,-Ft/fő összesen 55.950,-Ft, jutalmazási költség 20,-Ft/fő, összesen 44.760,-Ft, szociális költség 60,-Ft/fő összesen 134.280,-Ft. Az egyéb költséghelyeket tapasztalati adatok alapján tervezik /2.sz. melléklet/. Az elmúlt évek, de különösen 1987. évi felhasználást, s működésűket figyelembevéve megállapítható:- tagdíjfizetésük átlagosan 90-95 % körül mozog,- taggyűléseiken a megjelenési arány átlagosan 60 -70 % körüli,- a felmentettek aránya mintegy 20 %,- a költségvetés felhasználása ütemtelen, döntő többségében az utolsó negyedévre koncentrálódik. Mindezekből következik, hogy felhasználásukban jelentős tartalékok rejlenek, melyeket a következőképpen javasolunk hasznosítani:- költségvetésük negyedéves ütemezéssel kerüljön visszaigazolásra, melyből 20 % tartalékkeretet visszatartunk;- a negyedéves költségvetés is létszámarányosan használható fel, legalább 95 %-os tagdíjfizetés esetén;- el kell érni, hogy valamennyi költsóghelyen az 1987. évinél azonos szintű, vagy alacsonyabb legyen a felhasználás. A tartalékkeret mikéntjének a felhasználásáról a kér. PB dönt.---------——---------— —' ■ ^ 1 1 ■ I L j
