Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XV. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1987 (HU BFL XXXV.20.a/4)
1987-04-07
’---------------------------------------->— ------------------------------------------------7----- —----,-----• mi i | M|, **. »«. * , I•|| összefoglaló a XV. kerületi gazdálkodó egységek 1987. évi tervelőirányzatairól I íí '-iaa-- ■ .. ' ! Növényolaj- Landler Erő mii j avitó)Palota Budapesti f BUBIV Jáoráüszerelj-Villamos- Volán Spec. kt tma vaxialat ipari és Jenő MÁV és Karban- Bőrdíszmű- Finomkötött- Alkatrész- vényt ipari Vállalat ipari Szö-Mosószergy. Jármüjav. tartó gyár árugyár ellátó gyártó Vál- Kutató 4 sz. vetkezet Mutatók —_ Vállalat Üzem Vállalat 2 sz.Gye. Gyár. lalat Intézet üzemegysége , ÜTYv*.,,.—----------------------------------------------------' 1 ‘ 4. Tevékenységek ossz. árbevétele, 1986 bázis lo.723.419 693.052 1.139.544 392.282 2ol.6oo 4o4.ooo 335.819 428.096 112.213 304.564 looo Ft-ban 1907 terv lo.881.ooo 711.93o | 1.142.ooo 455.808 195.600 418.789 362.423 44o.ooo 112.540 4o5.ooo Terv/Bázis lolt5 lo2,6 loo,2 116,2 97,o lo3,6 lo7,9 lo2,8 loo,3 lo5»3 % 2. Rubel élsz. 1986 bázis 4o7.273 - 15#lo3 265.946 12.8oo - 162.93o 26.35o 48.565 Export ár- 1987 terv 42o.9oo - 15.ooo 328.347 6.2oo - I80.000 - 44.57o 1® bevétel Terv/Bázis lo3,3 - 99,3 123,5 48,4 - llo,5 - 91,8 looo Ft. 3. Nem rubel 1986 bázis 3.3o2.635 - ~ 28.156 12.4oo - 19.2o2 4oo 199 1987 terv 3.133.4oo - - 42.444 15.000 - 24.000 - 2oo Terv/Bázis 94,9 - - 15o,7 121,0 - 124,9 - loo, 5 I Á Nem rubel elszámolású im- 1986 bázis 596.9oo - 26.223 44.000 központi 46.000 994 7o.3oo port beszerzés, looo Ft 1987 terv 60I.000 — 33.7oo ^ 46#—*>qo elszámolás 47.000 7.517 80.000 Terv/Bázis loo,7 - 128,5 I Ív .,5 lo2,2 756,2 113,8 5. Foglalkoztatottak átlagos 1986 bázis 3.258 1.392 1.983 1.257 36o 299 438 647 119 495 állományi létszáma, fő 1987 terv 3.312 1.363 2.oo7 1.226 353 3oo 445 655 119 498 Terv/Bázis lol,7 97,9 lol,2 97,5 98,1 loo,3 lol,6 lol,2 loo,o loo,6 6.Teljes munkaidőben foglalkoz- 1986 bázis 8.134 7.oo2 7.594 5#4o6 6.o57 6.663 6.8o4 8,o55 6.11o 6.83o tatottak havi átlagos kere- 1987 terv 8.54o 7.282 7.797 5.784 6.239 6.658 7.139 8.298 6.350 7.046 sete, Ft Terv/Bázis lo5,o lo4,o lo2,7 lo7,o lo3,o 99,9 lo4,9 lo3,o lo4,o lo3,2 1 3. Mérleg szerinti nyereség 1986 bázis 157.247 18.312 2o,738 5o.6o3 központi - 12.000 71.866 54.9o3 4.062 61.163 /veszteség /. looo Ft 1987 terv 20I.000 19.o45 2o.ooo 65.138 elszámolás - 18,000 82.o23 57.000 6.9oo 67.741 Terv/Bázis 127,8 lo4,o 96,5 128,7 15o,o 114,1 lo3,8 169,9 Uo,8 loo Ft termelési értékre / Tev. árbevételére .lutó /: anyagköltség 1986 bázis 96,9o 43,00 33,30^ 71 ^ 32,80 78,49 45,52 38,00 69,5o 45,lo ; Ft 1987 terv lo2,4o 43,00 34,00 68,?l 3o,2o 77,15 44,80 37,00 66,4o 45,7o Terv/Bázis lo5,7 loo,00 i lo2,l 95,1 92,1 98,2 98,4 97,4 95,5 lol,3 3. Ebből) energia 1986 bázis 3,9o 3,7o 5,00 3,64 7,00 3,81 3,61 3,00 8,lo 2,9o fi 1987 terv 3,80 3,5o 5,lo 3,57 5,57 3,58 3,43 3,00 8,lo 2,80 Terv/Bázis 97,4 94,5 lo2,o 98,1 79,6 94,0 95,0 loo,o loo,o 96,6. i 10.- bérköltség, 1986 bázis 2,91 15,5o 1 26,60 2o,94 5,21 5,94 lo,37 16,00 lo,9o lo,7o * pt 1987 terv 3,ol 15,2o 28,lo 19,80 4,94 5,91 lo,ol 16,00 11,3o lo,5o Terv/Bázis lo3,4 98,1 1o5,6 94,6 94,8 99,5 96,5 loo,o lo3,7 98,1 ________________________________________J___________i________________________________________________________________________________________________ f Ifi I r II - 00 ! c — "
