Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XV. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1986 (HU BFL XXXV.20.a/4)

1986-02-25

_ 3 _

Fenntartási költségeinket belül fűtési kiadásunk 85 eFt-tal haladja meg a tervezettet, mely a székház fűtésével kapcsolatos gondok miatt volt, ugyanez vonatkozik az áramköltségek 15 eFt-os túllépésére is.

Nem terveztük a 4-es körzet bérleti diját 60 eFt, melyet a tulajdonosnak 1984-re visszamenőleg kellett téríteni.

A költségvetés készítésekor nem számoltunk a két újpalotai körzet teljes felújításához szükséges ki és visszaköltözőé fuvarköltségét, valamint a felújítás utáni takarítás költségét,

uh Állóeszközökre fordított kiadásunk jelentős mértékben eltér a tervezettől, A XV/lé-17-es körzetek felújításának tényleges bekerülési összege 310 eFt-tal volt több a tervnél,

A XV/6-os körzet homlokzatának tatarozására 60 eFt-ot engedélyezett a Bp-i PB.

A XV/5-ös körzet gázvezeték bekötésének költsége 23.000 Ft.

A kér, PB fűtésszerelésére, kéményjavitására, az Egyetemi terem kőműves munkálataira összecsen 677 eFt-ot költöttünk.

Időszakos kiadásainknál jelentkezik a Bp-i PB által a kér. Páértértekezletre, valamint a pártszervezetek vezetőségválasztó taggyűlésekre biztosított 85 eFt.

^ . Üzemi, intézményi pártszervezeteink felhasználása 95,2 %. A költséghelyek felhasználósa, a pénztárkönyvek ellenőrzése folyamatban van.

Körzet i párt szerve zete ink teljesítése 131,6 %. Túllépés a korábban már említett fenntartási kiadásoknál jelentkezik, melyet a többi helyen lévő megtakarítással sem tudtak ellensúlyozni. Megszűnt a_J>£rrábbi években sokat kifogásolt ütemtelenség. A rendelkezésűkre álló költségek rendeltetésszerű felhasználásával biztosították politikai rendezvényeik külsőségének színvonalát, kisebb ajándékcsomagokkal okoztak örömet az idős elvtársaknak, jutalmazták a kimagasló munkát végző akt ivákat.

Összességében megállapítható, hogy a kér. PB és pártszervezetek a költségvetésben meghatározottak alapján gazdálkodtak. Pártszervezeteink fegyelmezett tagdíjfizetési munkája biztosította bevételeink kedvező alakulását. Kiadásainknál jelentkező túllépések objektív okok miatt indokoltak voltak, 1985-ben 2.000 eFt többlettbefizetés&e1 járultunk hozzá pártunk pénzügyi egyensúlyának javításához.

i *