Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XV. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1985 (HU BFL XXXV.20.a/4)

1985-02-26

r~ ~-|

Magyar Szocialista Munkáspárt Szigorúan Bizalmas

XV. kerületi Bizottsága VB/o/ '

Eötvös u.8. Készült: 15 pld-ban

Budapest, 1985. február 6.

Latta:

Szabó László PB.I.Titkár

TÁJÉKOZTATÓ

a kerületi Pártbizottság, pártszervek,- és szervezetek 1984.évi költségvetésének a felhasználásáról

A kerületi Pártbizottság, pártszervek és szervezetek 1984. évben a kerületi VB által elfogadott, a Bp-i PB által megerősített költségvetés alapján gazdálkodtak.

Ennek során alapvető célkitűzés volt, hogy a rendelkezésre álló pénzügyi eszközök hatékony felhasználásával, ésszerű takarékossággal, a változó gazdasági feltételekhez való rugalmas alkalmazkodással^biztosítsuk politikai munkánkhoz a szükséges anyagi, technikai feltételeket.

Fentieket figyelembevéve 1984. évi gazdálkodásunk a következőképpen alakult j

Bevételek :

1984. évi bevételeinket 107,5 %-ra teljesítettük. Ezen belül tagdíjbevételünket 107,5 %-ra /az 1983. évi tényhez viszonyítva 13,2 %-os növekedés/, az egyéb bevételi tervünket 137 %-ra.

Megállapítható, hogy üzemi, intézményi, valamint<körzeti pártszervezeteink körültekintő és fegyelmezett tagdijmunkát végeztek.

Ezt a tényt támasztja alá, hogy párttagságunknak átlagosan 98,8 %-a rendszeresen eleget tesz tagdíjfizetési kötelezettségének. Az egy párttagra jutó tagdíjbevételünk 119,39 Ft, az 1983. évi 109,53 Ft^ tál szemben /9 %-os növekedés/.

Egyéb bevételünk terven felüli alakulása újpalotai körzeteink fokozottabb igénybevételéből adódik.

Kiadások :

Bérek és bérköltségeknél felhasználásunk 95,2 %. A megtakaritás egyrészt az apparátuson belüli betegállományos hónapokból, másrészt a részfoglalkozásuaknál a betöltetlen státuszból adódik. Túllépés a túlóránál és az alkalmi bérnél van, melyet a fűtéssel kapcsolatos gondok tettek szükségessé.

Személyi költségeinknél 1,9 % a megtakaritás. A főcsoporton belül azonban az egyéb szociális juttatásoknál és az egyéb jutalomkeret felhasználásánál túllépés mutatkozik. Ezt egyrészt a betegállományban lévők magas száma, másrészt a,jubileumi jutalom terv és tényszáma közötti különbség indokolttá tette.

./.

C\