Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XV. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1982 (HU BFL XXXV.20.a/4)
1982-03-18
r n fi I 'Vj•1:1 --X Bxlot k i u t .. t A ,J z 1931. övi költségvetés teljesítéséi' II. 1.000 ét-bán Megnevezés Terv Módosított Teljesítés Bevételek Tagdíjbevétel 5.850,- 5.356,8 91,5 Egyéb bevételek __ 79, - 109.3______133._3_____ összesen:________5.929,_-________________5.466,1 ^ Ki.idé.sok Bérköltségek és közterhek 1.772,6 1.837,- 1.783,7 94,5 Áll.tartozók személyi költségei 135,1 275,6 263,1 95,5 Működési és Fennt. ki dások Prop.munka költségei 31,2 28,9 92,6 Pártolct.közvetlen költségei 1,- 1,- 100,0 Munkaszerv, és repr.kiadások 150,8 170,1 164,- 96,4 Tájékozt tás költségei 22,1 23,4 104,2 Admin. költségek 159,6 181,9 113,9 Különféle támogatás költségei 104,1 119,9 115,1 Epületfenntartási költség 330,7 446,8 117,3 Fogyóeszközbeszerzés 3,5 2,- 57,1 Köziek, és száll.költség 146,6 107,6 72,1_____ Összesen:________1.001,6____lo0.'-'0,9 1.075,5______105,4_____. Állóeszközökre fordított kiadások Épületkarb.és felújítás 508,- 93b,- 1.032,7 109,9 Beredezés, felszer.karb. 15,- 22,7 151,3 Berendezés beszerzés 4,3 19,3 3,8 19,7 Műszaki ellenőr tiszteletdij 5.- 5,-______100.0 üss zesen:____ 532.3_______975,3___ 1064,2 _____109,1.___ Kiadások_Mind9sszesen:____ 3. _ 141^.6__4.15§i§_...._4.1§61|______100,7 12
