Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XV. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1982 (HU BFL XXXV.20.a/4)
1982-03-18
y “1 | * * 9 Egyéb bevételeinket 38,3 -kai teljesítettük túl, amely a körzeti pártszervezetek helyiségeinek fokozottabb igénybevételéből adddik. Kiadások Bérköltségek és közterhek ■■ —--*■*— ■ 1 1 —»'■ ■■ ■ ■ A módosított 1.887 e Ft-tal szemben csak 1.783,7 ePt-t használtunk fel, amely a keretösszeg 94,5 %-a* Az alacsony felhasználás az apparátus tagjainak hosszantartó betegállományából adódik. \ Állományba tartozók személyi költsége. A módosított 275,6 eFt-tal szemben 263,1 ePt-t használtunk fel, az előirányr->,/ ’'ís£'dyl ff Ú 'Ttkó *' - sPS| , iP iiÍͧ 1 zott összeg 95,5 %-át. A megtakarítás jelentős része az étkezési költségek alacsonyabb felhasználásából adódik. Az étkezési költségeket 21 főre terveztük ugyanakkor a tényleges igénybevétel 9 és 16 fő között mozog. A központi étkezést igénybe nem vevők részére nem fizetünk hozzájárulást* Működési költségek Ezen a költséghelyen 5,4 %-oa a túllépés, a költséghelyek között azonban nagy a szóródás, melyet az alábbiakban részletezünk: Propaganda munka költségei; A felhasználás 92,6 %. Ezt a költségkeretet a kér. PB teljes egészében felhasználta, körzeteink viszont nem teljes egészében, sőt volt olyan körzetünk is, amely egyáltalán nem vette igénybö. Általános vélemény, hogy a központilag kapott propaganda anyagok a körzeteinknél felmerülő igényeket teljes egészében kiélégi tik./Pl* Pártáiét, Titkári táj*, Fórum, Vitakör, Propagandista tájékoztató./ Továbbá körzeteink rendszeresen igénybeveszik a területi Pártbizottság könyvtárát. \I_________________________________________________________________________________^ i - •
