Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XV. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1979 (HU BFL XXXV.20.a/4)
1979-02-08
'(— “1 * , Kimutatás 1,sz.melléklet. az 1978.évi költségvetés teljesítéséről. 1000 - Ft-ban Megnevezés Terv. Módosított Tel-jesi^s | [ i a a ,,1, GX’**\r« é B_e__vó_^ _e_l_e_k_. — — ,. . .... —. # Tagdijbevétel 4,280.0 - 4,377.6 102,3 egyéb bevételek 80.7 - 71.3. 88,3 G_|?„össggsen:.... „_4.’.^2-=-s=~...-____________________ /-nI. Bérköltségek: Állományba tartozók bére l,ooo.o 1,077,5 1,054.5 97,8 Rendsz.foglalk.áll.kiv.bér 148,8 171,6 164.0 95,6 Alkalmi, munkabérek 16.0 13.7 85,6 Illetmények közterhei 117.0 123.9 105,9 Bérköltségek összesen: 1,281.8 1,382.1 1,355.9 98,1 1 II* Állományba tartozók személyi költs.: Szocialista juttatások 82.5 - 78.9 95,7 Jutalmazások - 103.8 103.8 100,0 Állományba tart.szem.költ.ö, 82.5 186.3 182.7 98,1 III. Működési én fenntartási költségek: Propaganda munka költs. 28.2 27.5 97,5 Pártoktatás közv.költs. 2.0 1.1 56,o Munkaszerv.és repr.kiad. 107.9 124.2 110.9 89,3 Tájékoztatás költs. 20.3 24.6 121,2 Adminisztráció költs. 116.2 144.o 123,9 Különféle támogatások költs. 32.9 48.1 146,2 Épületfenntartási költs. 255.0 263.0 103,1 Fogyóeszköz beszerzés 17.o 12.2 71.7 Közlekedési és száll.költs. 166.5 128.4 77.1 Működési és fenntartási k.össz. 746.0 762.3 759.8 99,7 I /> 3 1 -----
