Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XV. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1978 (HU BFL XXXV.20.a/4)

1978-04-06

l I- 13 -Mezei et. a bejelentés után azonnal elindította a vizsgálatot.

A belső ellenőrzés est a területet vizsgálta e?

Pataki,,etA tery

Ha jól értelmezi bércsalás történt, ha igen nem érti, hogy tervben mint ilyen belső ellenőrzés a X. szakosztály feladata.

Nem figyeltek fel, hogy itt probléma van?

Nem szerepelt a belső ellenőrzési tervben a bizonylati vizsgálat?

A bejelentés következménye, hogy ez kiderült, nem a belső ellenőrzés alapján derült ki a hiány?

Réti et.

5 év óta belső ellenőrzéskor egyszer sem vették ezt észre, vagy nem volt ellenőrzés?

Varga et.

Hogyan történtek meg az ellenőrzések?

Ha ezeket a termékeket legyártják ki használja fel, mint készárut ki vette át? Felhasználáskor nem derült ki, hogy hány db,-ot vettek át?

Ha van egy norma, hogy 1 db-hoz mennyi anyagot lehet felhasználni.

Szabó et.

Az ellenőrzés a belső ellenőrzési csoporthoz tartozik az öntöde területe. Vannak belső nyilvántartó,ellenőrző, irányitó osztályok.

Pl, termelési osztály, számviteli osztály.

Az ellenőrzésnek a mechanizmusa, hog;^ néz ki ezen a területen?

Folytak e ezeken a területeken ellenőrzések?

Több lépcsőfok van mig az igazgató elé kerülnek a problémák?

Kardos et.- Petővári et, junius hónapban lépett működésben, mint gazdasági igazgató. Hozzá tartozik a belső bizonylati rend betartása,

5 éve/olyik igy a munka de 5 éve nem éltek vissza vele.

Leadták a bizonyos mennyiséget ami 1 hónapra esik, ezt a meő átveszi. Ami selejt keletkezett vissza kellett volna váltani és lerendezni. Ezeket év végén szokták lerendezni. Ez volt az első év amikkor ezt nem csinálták meg,

A selejt npm került be az osztó szertárba, amit a művezető jelentett be. Évvégén ez mindenféleképpen kiderült volna, ennek havonta kellenne megtörténie a számviteli osztályon.

Mindenki ek az az érdeke, hogy valós anyagot számoljanak el.

Hamis selejtet nem számoltak el.- Teljes terv ellenőrzési bizottsága van az üzemnek, mely évente kétszer /art vizsgálatot. Ilyenkor a lo szakosztályon mindent átvizsgálnak. Ez azonban minden területet teljes egészében nem ölel . át. Havi és negyedévei vizsgálatok vannak.

Az ellenőrzésben szerepel a termelés és a létszám is. Egy ilyen részterületet nem tudunk ellenőrizni. Akihez tartozik annak" kell végezni, A termelő^egységnek a feladata, hogy ellenőrize magát, úgy teljesítményét mint a tervét.

1 |^^WW* UVME,