Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XV. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1976 (HU BFL XXXV.20.a/4)
1976-01-29
r_ i ■ j St.sz, 17- 2 -1274 1975, torv tény torv tény I, Bérköltségek 2o,5 22,0 21,0 2o,8 II, Szom,jellegű költségek 15,7 9.7 11,8 5,o III, Működési költség 12o,3 122,o 165,o 153.6. IV, Állóeszközre f ord, költség 163.o 254,9 215,o 213,o ,_._....=..ÖSSZESEN_=^_=__=__=313.5,_^4o8,6==^413í3..__..392.4=;;:^^tí;; A felhasználásnál kitűnik, hogy éltünk az átcsoportosítás lohutőségével. A berendezés karbantartásnál valamint a kerületi KISZ Bizottság beszerzési kereténél megtakarítottunk ös3Zosen 117oo,-Ft-ot, Ebből 58oo Ft-ot alapszervezeti beszerzésekre fordítottunk. A Szakrendelő KISZ szervezeténél KISZ helyiség kialakítása van folyamatban. Néhány technikai eszköz beszerzésével bővitettük berendozésüket. Kiadásoknál megtakarítás Összesen: t 2o9oo,.-Ft A táblázat alapján tényleges mogtalcaritás ill, felhaezná.lAt.lan összeg: 22 oo.Ft A külömbség magyarázata:- Társadalmi vezetőképzésnél megtakarítás /át nem csoportosítható/ I0600,-- Rendezvény bevétel nem teljesítés miatt 62oo,—- IV, főcsoport tényleges megtakarítása 19oo.— 187 00,— SS5ttSSS5*SSSá:5SS3=3S:SÍ Társadalmi vezetőképzésnél jelentős összegű mogtalcaritás van, mely abból adódik, hogy a tanfolyam vezetői nem éltek a lehetőséggel, /a tervezéskor ismertettük a rendelkezésükre álló összeget, ezen felül monot.** közben is felhívtuk rá a figyelmet,/ Másrészt nem ismerjük eléggé a felhasználási területeit. Jó lenne, ha Budapesti KISZ Bizottság ágit,prop, titkári ill. pol,.képzési bizottsági értekezleten tájékoztatást kapnának az illetékes reszortosok. Ugyanakkor héhány dolog költségkihatása nem jelentkezik e költségsoron,/pl. segédanyagok készítése társadalmi munkában, filmvetítések stb,/ Megtakarítás elsősorban az állományba tartozók étkezési költségeinél jelentkezik, mivel az apparátus nem minden tagja vette igénybe a hozzájárulást 1975-ben /kerületünkben az étkezés csak étteremben oldható meg, ami elég sokba .kerül,/ Bérköltségek rovaton a felhasználás a tervezettnek megfelelően alakult.
