Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XV. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1967 (HU BFL XXXV.20.a/4)

1967-01-26

r~“1

s • 1

Melléklet»

A költségvetési előirányzatok teljesítése. 1------------1-----------1-----—;--f-----Az előirányzat i Alapelő- j Módosítottj Teljesi- j ^

megnevezése: j irányzat j előirány.j tés, j

Tagdíj bevétel lo2o.- lo2o.- 996*2 . 97*6

Egyéb bevételek 6,2 6,2 6,2 loo,o

Bevételek összesen: lo26,2 lo26,2 loo2,4 97,6

Kiadások.

Állományba tartozók bére 6o2,l 611,5 627,1 lo2,5

^ Állományon kiv. bére 45,4 45,4 45,4 loo,o

Közteher 64,2 64,8 66,9 lo3.2

Bérköltségek összesen: 711,7* 721,7 739 Jí lo2,4

Kiszállási napidij 1,5 1,1 l,o 9o,9

Alkalmazottak segélye 1,3 1,3 1,3 loo,o

Alk. kulturális köts. 2,9 2,9 2,9 loo,o

Alk, jutalmazása 11,5 11,5 11,5 loo,o

Egyéb személyi köts._________17,6______• 17.6 17.3_____98.2

Személyi költségek ossz: 34,8 34,4 34,o 98,8

Értekezletek költségei lo,o lo,o 8,0 8o,o

Egyéb ágitftrop.költs.__________7^0__________7,0_______8.7 124.2

Agitprop.költség ossz:-T/yo I7J0 1^7

Epületfenntart.kiadások 39,4 39,4 39,9 loí,2 «

Általános működési " 98,7 §1,5 §1,4 99,8

Közlekedési és száll.kts. 115.8________115.8 119.3 lo3,o

Működési és szerv.kt.ossz: 253,9 240,7 25o,6 lol,5

Állandó költs,/I+lI+lll+lV/lol7,4 1019,8 lo4o,7 lo2,o

Karbantartások 23,5 23,5 18,4 78,2

Épületfelujitások - 9o,o

Állóeszközök pótlása , 12,o 12,o 12,o loo,o

Állóeszközökre ford.kiad.----3575---------3575----l'2'ö,'4"'---339,T" '

Kiadások összesen: 1o52,9 lo55,3 1161,1 llo,o

Budapest, 1967* január 2r

A C

■ Á