Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XV. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1966 (HU BFL XXXV.20.a/4)

1966-01-27

F 1

r ,

i

Melléklet,

4 *

Költségvetési előirányzatok 19.65,«. évi teljesítése •

Megnevezés: Alapelő- Módosított a telje- a teljeirányzat előirányz. sitós. sités %--a

111,1 l' * 1 1 * ' " ' " *-""** unt -« » ■■■ i-. i 1 i I- --T ■***■*•

Bevételek. ' ' * . Y

Tagdíjbevétel 9o4;- 904}- 9o7»l loo .5.3

Egyéb bevételek 947 9*7 lo;3 lo6il

Bevétele 'összesen:'-------------------9IJ77--------------W.7----“717.7-----^T^“

Kiadások:

Állományba tartozók bére 59745

595í4 59544 I004I

Állományon kívüliek bére 45:5 45.5 45:5 99:7

Közteher ■ 62;8 6347 6349 I0043

!HeréF7s TérkTs :Sss áesenf “755TS" '7777-------7o575--------TooTT------Kiszállási átalány ós n.dij, 1;5 l;o lil lloío

Alkalmazottak segélye 1:5 ü5 Ü5 loo;o

Alk.kulturális költsége 2:8 2:8 2}8 loo 40

Alk.jutalmazása 11;2 11;2 11;2 loo 40

Egyéb személyi'költségek 18:2 14:2 1540 , lo5:6

SzemélyiTcoIt's'i'gelc "osszésen: “7576 ‘ ' ' 57.7" 3T.7 1 ''T5779

Értekezletek költségei lo;3 945 942 98 ;9

Egyéb agitációs és prop.kts. 746 7i6 6:3 82; 8

]^áclfe“is-prop.lcTs77sé7“'T7ÍT'---------------TT.7-----—jyy---------yy------—““■*"*** *** — - — — — — ^

— -j» «• — — — —- -y- ____ —

Reprezentáció ; 3;o 3:0 340 loo40

Alapszervezetek fennt.kts. 62;2 4741 47;2 loo;2

Egyéb mükSdósi szerv.kts. 184.8 181.3 183.9 1QÜ4

lüködési és szerv.kiad.ös3z, 25o.ti 231.4 234.1 loül

•i=i-É=-Í-=-£i-^=2|||®|§?Ii_l22§*.7__________281*5_____284*3____loo? 2

Karbantartások 19íl 19:1 2o;7 lo8;3

Épületfelujitások ; ; 2140 21;o 3o .5 145^2

Egyéb bercnd,félsz.felujit. 340 340 -4 -Állóeszközök pótlása 26.3 lo.o lo.o loo.o

Állóeszközökre fordított ;

kiadások összesen; 69 .4 53.1 61.2 115^2

Kiadások összesen: I078.I lo34.6 lo45.5 lol,.o

—o—0—0—0—0—o—

3 í