Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XV. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Pártbizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1981 (HU BFL XXXV.20.a/3)
1981-06-18
17 "1 i- 17 — Bevételek összetétele az előző ötéves terhez képest módosul. Az átengedett bevételek közül megszűnt a vállalati illetményadó, megkaptuk viszont a városiközségi hozzájárulást, amely a vállalatok nyereségéhez kapcsolódik, A működési bevételek loo %-a,a lakossági adóbefizetések /kivéve a forgalmi adót/ loo %-a a kerületi Tanácsot illeti. A költségvetés bevételekkel nem fedezett részét 388.o43 e/Ft fővárosi hozzájárulás egésziti ki. Az egyes bevételi források aránya: saját bevétel 31»9 fot megosztott /átengedett/ bevétel 38,2 %t fővárosi hozzájárulás 29,9 %• A sa.iát bevételek döntő részét az intézmények által nyújtott étkezésért fizetett téritési dijak képezik. A rendelkezésre álló tapasztalati adatok elemzése alapján e bevételi forrást viszonylag megbízhatóan lehetett tervezni. A 1ak o sa ági adóbevet eIeke t a tervezés időpontjában érvényes rendeietek’ aíap'jan terveztük, A városi és községi hozzájárulás előirányzatát a Fővárosi Tanács adatai alapján terveztük. A Fővárosi Tanácsi hozzájárulás aránya csökkent az előző otcv'es 'terhez' képest': ennek összege azonban az adókiesés pótlása miatt növekedni fog. További^ emelkedést fog jelenteni a tervben szereplő belépő uj intézmények működési kiadására adandó pótelőirányzatok miatt is. Az éves költségvetések tervezésekor a bevételi előirányzatokat pontosítani kell. A kiadások 1981-1985 évekre tervezett előirányzata l#^98.'3o'6'.ooo forint, amely 25 %-kal haladja meg az V. ötéves terv teljesítését. A kiadások növekedési üteme 3,3 %• A kiadások ágazatonkénti aranyara terv szerint lényegesen nem változik. Az előző ötéves tervhez képest az egészségügyi ágazat aránya az integráció miatt csökkent. Crr/dasági ágazat mm * xiMf ■ wm» mvmmqtmmwMi'w—<#+■ »—+»—> Az ágazat előirányzata 57,4 %-kal magasabb, mint az előző tervidőszak teljesítése. Az ágazatban továbbra is a legnagyobb az utak fenntartására, felújítására szolgáló előirányzat. Az előző terv 24 millió forint előirányzatával szemben 58,9 millió forint áll rendelkezésre. ./. 3? ——j
