Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XV. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Pártbizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1976 (HU BFL XXXV.20.a/3)

1976-07-22

I II ■■■■

r - ü

' * Pénzügyi lebonyolítási ágazat:

Az ágazat részesedése a költségvetési kiadásokban 4,6 % volt..

Az ágazat eredeti középtávú terve a felújít'si alapot tartalmazta, amely évenként kiegészült az előző évi pér.zmrradvínyből képzett tartalékkal, az uj intézmények első fogyóeszközszükségletének kiegészítésével és a dolgozóknak járó havi 5o.-Ft munkabérkiegészitéssel,

A felújítási alap eredeti összege 11.4oo.ooo.-Ft volt, mely .

j 15.957.ooo.-Ft-ra emelkedett. Minden tervezett felújítás megvalósult. Terven felül is valósult meg folujitás, melyekről ! részletesebben a fejlesztési alap beszámolójában szólunk.

| A felhasználásnál koncentráltságra törekedtünk és a fejlesztési alap.igénybevételével a-feluji^ást bővítéssel együtt oldattuk meg.

; Az első beszerzéseknél törekedtünk arra és ellenőriztük is, hogy

i a takarékosság érvényesüljön és a szakmai szempontból legfon| tosabb eszközök beszerzése történjen meg.

i A tervidőszak végén a költségvetési tartalék 3 millió Ft volt.

Bér és munkaerő-gazdálkodást

Az egy főre jutó átlagbér 18%-al növekedett. Az átlaglétszám 111%-al nőtt, amely nagyrészt a belépő uj intézmények eredménye, l másrészt feladatbővülésekkel függ össze.

Az eredeti bárelőirányzat 1971-ben az alsó és középfokú oktatá| si intézményekben, egészségügyi intézményekben, 1974-ben pedig

j az igazgatási dolgozóknál végrehajtott központi bérrendezés miatt

emelkedett.

í Súlyos létszámgondokkal küzdött /és küzd/ az egészségügyi ágazat. Ez megnyilvánul a huzamos időn át betöltetlen álláshelyek lo% és a képesítés nélküliek magas arányában / 34% /

I A kulturális ágazatban a bérrendezés 2o%-os emelkedést jelentett. Ennek ellenére létszámgondok itt is jelentkeztek, 14% a .

| képesítés nélküli pedagógusok aránya, sok a túlóra és helyettesítés.

I Mindkét ágazatban vizsgáltuk az intézmények közötti és kulcsí számonkénti bérszintkülönbségeket és megtettük a szükséges

j intézkedéseket az indokolatlan különbségek csökkentésére.

| A tanácsapparátus dolgozói 2o% béremelésben részesültek, amely

j magasabb a budapesti átlagnál.

Stsz.851.-1