Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XV. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Pártértekezletek jegyzőkönyvei, 1966 (HU BFL XXXV.20.a/1)
1966-10-22
í ’ -------------— í11“r ~i- 3 -A költségvetés bevételeinek alakulása: Bevétel /tagdíj/ Előirányzat Teljesítés % . Ét___________________________________ 1963.év 720.000 759.200 105,4 1964.év 886.000 838.500 94,5 1965.óv 904.000 907*100 100,3 1966.1. félév 496.100 48-5.200 97*8 A fentiek szerint megállapítható.hogy a tagdíjbevétel növekvő előirányzatának megfelelően a teljesítés is évről évre növekszik, ámbár 1964.évben és 1966. I.félévében a teljesítés nem érte el a 100 %-ot. I Az 1964.évi lemaradás oka, hogy a már betervezett MEZOKER Vállalat tagságának átvétele csak az év utolsó két hónapjában történt meg. Az 1966. I.félévi minimális lemaradást az év végéig a tagdij beszedés tekintetében a kerületi Pártbizottság behozza. | A kiadások költségvetési előirányzatának teljesítése az ► elmúlt pártértekezlet óta a következő: Módosított Teljesítés % Az eredeti előirány- előirányz. zat __________tel.1.%. 1963. év 988.300 984.400 99,6 98,5 1964. év 980,100 997*500 101,7 97,6 1965. év 1.034.500 1.045.500 101,0 96,9 1966.1.félév 522.400 519.900 99,5 98,8 Az elkészített költségvetéseknél a kerületi Párt VB messzemenően figyelembevette a takarékosság elvét és a teljesítések menetközben! alakulását elemezve módosításokat eszközölt. A takarékosság a tényszámoknál is tükröződik. Kiadási előirányzat-túllépés r964. és 1965*évben volt. A túllépés oka a kerületi Pártbizottság épületének szükséges átalakítása, melyet a Budapesti Pártbizottság engedélyezett. Ezért a felújítási költségeknél mutatkozik túllépés. AQ A j ___________________ ___________________________
