Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XIV. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Gazdaságpolitikai Munkabizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1982 (HU BFL XXXV.19.a/9)
1982-08-17
lo- a pénzkezelés hiányossága,hogy a dolgozók, a kiszállást befejezőén 48 órán belül - több esetben - nem számoltak el a felvett előlegekkel | Szintén példamutató,hogy a feltáró ellenőrzés megállapításai nyomán elnöki utasításban intézkedtek a hiányosságok megszüntetése érdekében. A szövetkezet belső ellenőre több alkalommal végzett munkahelyi ellenőrzést, a munkafegyelem betartását illetően. Tapasztalata pozitiv'volt, az illetékes dolgozók munkahelyükön tartózkodtak,illetve dolgoztak. Megállapítjuk, hogy a szövetkezetnél a melléküzemágak ellenőrzése szervezett, vizsgálataik tényfeltáróak,tárgyilagosak és alakosak. Megállapításaikról megfelelően intézkednek és azok végrehajtását ellenőrzik, A vizsgálat megállapította, hogy a többi vizsgált melléküzemágnál az alapitó szerv ellenőrzései részben formál!sakjnem elég mélyek,helyénként csak személyi információkon nyugszik. A tóalmási Lenin Mgtsz.belső ellenőrzése a vizsgált időszakban nem végzett ellenőrzést a melléküzemágnál.Ezt a tényt egyébként a. PM,revízió is megállapította, A szerencsi Mgtsz,Főkönyvelője és „a pénzügyi számviteli főosztvezetője május 7~én tartott ellenőrzést,mely az adminisztratív munkák vizsgálatára irányult. Ennek során megvizsgálták a pénztár bizonylatokat, a munkaügyi nyilvántartásokat,anyagbizonylatokat. Az ellenőrzés hiányoló vagy elmarasztaló„megállapítást nem tett, a vizsgált bizonylatokat rendbenlevőnek minősítette. Ezzel szemben vizsgálatunk a pénzkezeléssel és annak bizonylatolásával kapcsolatban több hiányosságot állapított meg,melyeket a későbbiekben fogunk ismertetni, A tárcái! Tokajhegyalja Mgtsz, eddig csak a megszűnt '’antennaszerelő 11 részleg munkáját ellenőrizte általánosan. Jelenleg tervezik, hogy az üzemigazgatóság ellenőrzése céljából,alkalmaznak egy belső ellenőrt, A dömsödi Dózsa Mgtsz,belső ellenőrzésének vizsgálata a bizonylati rend, a pénz és okmányfegelem, a számlázás, a pénzgazdálkodás és költségelszámolás,stb,területére terjedt ki. De a belső ellenőrzési vizsgálat nem utalt- az anyagelszámoltatás hiányosságaira és az- árképzésre, A karosai Dózsa Mgtsz, ellenőrzési tevékenysége, a vezető személyes oda*vissza útjaira korlátozódik, E mellett^megállapítható a hiányosságok megszüntetésére vonatkozó törekvés. 1372/82.
