Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XIV. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Revíziós Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1965 (HU BFL XXXV.19.a/5)
1965
Jelen t é s a XIV,,Pártbizottság 1965o I.negyedévi költségvetés felhasználásának ellenőrzéséről Az 1965, I, negyedévi költségvetési előirányzat teljesítését az alábbi táblázat mutatja: Előirányzat Teljesítés Túl- Maradv, Teljesítés lépés%-a Bevételek Tagdíjbevétel 785,8 795,2 9,4 101,5 Egyéb bevételek 8*3 47,1 38.8 .— 567.4 Bevételek összesen:794,1 842,3 48,2-106,0 Kiadások I, Bérek és bérköltségek összesen 425,6 433,0 8,1 0,7 101,7 II.Személyi költségek 15,5 18,7 4,0 0,8 120,6 III, Ágit.és prop.ktg. IV, Működési és szerve-5,3 5,3 100,0 zésl kiadások össz.92,3 92,2 0,1 0,2 99,8 Állandó költségek össz, V, Állóeszközre fordított 538,7 549,2 12,2 1,7 101,9 kiadások összesen... 4,5 6.4 -144*4. Kiadások összesen 543,2 555,6 14,1 1,7 102,2 A tagdíjfizetők száma az 1964, évi 98,6 %*-ról 1965. I* negyedévben 98,5 %-ra ősökként. Ennek oka az, hogy január hónapban általában a tagdíjfizetők száma kisebb. Az alapelőlrányzat és a módosított előirányzat mind a bevételeknél, mind a kiadásoknál 1965* Io negyedévben azonos volt, A tagdíjbevétel tervét az I, negyedévben 101,5 £-*ra teljesítették, aminek oka az, hogy az I, negyedévi tervet részben alaosonyan állapították meg, részben pedig december hónapról március hónapra a taglétszám 57 fővel emelkedett. Az egyéb bevételeknél a tervezett 8.3 eFt-al szemben a teljesítés 47,1 ePt, mert a Marxista Esti Egyetem II, félévi tandíját a II, negyedévre tervezték be helytelenül, holott február hónapban befolyt. A tervezés azért történt Így, mert az Egyetem pénzügyei most első ízben kerültek a PB gazdálkodásához és így kellő tapasztalattal még nem rendelkeztek, A kiadások összesenje a módosított előirányzatban szereplő 543,2 eFt-al szemben 555.6 ePt volt, A túllépés 12,4 eFt 2,2 %, A túllépés a bérek és bérköltségeknél, a személyi költségeknél, valamint az állóeszközökre fordított kiadásoknál merült fel.
