Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XIV. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Revíziós Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1964 (HU BFL XXXV.19.a/5)
1964
2 ;;esi tette: Adatok ezer forintban tervezettTényleges revétől 7,0 19,4 270 Kiadás I. férek L\. • 9 J 8,4 195 II. személyi jellegű kiadások lo,3 9,4 92 III. Ági -prop. költség 31,o 3o,7 99 IV. üköt esi és Szervez si ktg. 4o, 3 1,0 lo2 Állandó költségek 5,9 89,5 lo4 V. Állóeszközökre fordított kiadás 0,6 0,2 33 Kiadás összesen ■ 6,5 9,7 lo4 Költségvetési hiány: Kiadások 86,5 89,7 lo4 Bevételek 7,o 19,4 27o Fedezet hiány _____72x5_______..___?2x5 ____ __88_. Az 1953. évi költségvetést tehát 88 %-ban használták fel. A Rózsavölgyi színpadon rendezett szellemi vetélkedőn a tervezettel szemben 12,4 eí't-al több volt a bevétel. Smiatt a I. béreknél a tervezett 4,3 eFt-al szemben 8,4 eFt volt a felhasználás a tiszteletdijaknál. A túllépés tehát azért követekezétt be, mert a szellemi vetélkedőn több olyan neves művészt léptettek fel, akiket nem terveztek be. A többlet kiadásra a bevételi fedezet raeg-volt. A II. személyi jellegű megtakarításoknál a kiküldetési költségek csökkenése okozta az eredményt. A III. agit-prop. költségeknél azért értek el megtakarítást, mert koszorúzásba és értekezletekre a betervezett összeget teljes mértékben nem kellett felhasználniok. A IV. működési és szervezési kiadásoknál a kisebb túllépés szintén a rendezvény következménye. Az 1963. évi gazdálkodást jónak tartjuk. 5./ Az 1964. I. negyedévi tagdij fizetést az alábbi táblázat mutatja: Létszám Forint összeg % Forint átlag tervezett tényleges tervezett tényleges terv telj. terv teljesítés 11 000 lo 277 lo4 55o 94 722 9o,o 9o,6 3,52 3,38 A tagdij fizetés részben azért alakult kedvezőtlenül, mert a tervezett létszámot feltölteni különösképpen a vállalati átszervezések miatt nem tudták, részben pedig azért, mert a taglétszám mintegy 4o %-a középiskolai, illetőleg ipari tanuló és igy a tagdij összege alacsony. Azokkal az alapszervezetekkel, ahol a tagdij fizetők száma alacsony a kerületi KISS bizottság külön foglalkozik.
