Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XIV. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Revíziós Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1964 (HU BFL XXXV.19.a/5)

1964

J ELUNTÉ 3

a kerUlot! Pártbizottság 1965.évi költségvetésével kapcsolatos munkák elvégzéséről

1964. november hó 3o-án ellenőriztem az 1965.évi költségvetéssel kaposolatos munkák elvégzését.

A költségvetési tervezetet a Politikai Bizottság határozata, illetőleg a Budapesti Pártbizottság 1964.évi Útmutatója, valamint a KB 1964.évben kiadott* kiegészítője alapján készítettek el. Az 1965.évi költségvetés tervezése lényegében az 1964.évihez hasonlóan történt.

Az 1965.évi költségvetési alapokmány tervezett bevételi főösszege 3 4o5 000 Ft, kiadási főösszeg 2 252 loo Ft, a fedezeti többlet 1 152 9oo Ft.

Az alapokmányt Sohumeth János et. a Pártbizottság titkára, valamint / Forntrán Emil et. a Pártgazdasági és ügykezelési Osztály vezetője

Irta alá 1964. szeptember hó 3o-án,

ÍA költségvetési a kerületi VB 1964. szeptember 25-1 Ülésén megtár-) \gyalta és

jóváhagyta.

Az 1965. évi összes bevételek költségvetés szerinti megoszlása az alábbiak szerinti:

Tagdi Költs

KISZ

Munkásőrség

Kossuth Könyvkiadó

Esti Egyetem tandija

XIV./5JcÖrzetben működő könyvtár

3 274loo

16000

133oo

3000

97600

1000

Összesen:

3 4o5 000 Ft

A 3 4o5 000 Ft-os bevétel emelkedést jelent az 1963.évi 2 995 000 Ftós az 1964.évi várható 3 114 2oo Ft-hoz képest. Ennek oka részben a tagdíjbevétel emelkedése - a rendelkezések értelmében a tagdíjakat az I. félévi tényleges bevétel alapján kellett tervezni -, részben pedigaz , hogy a bevételek között szerepel az Esti Egyetem 97 600 Ft-os tandija.

A kiadási főcsoportok részletezését az alábbi táblázat tükrözi:

Érték 1 000 Ft-bán

1963.évi tény 1964.évi 1965.évi terv várható. I. Bérek

és bérköltségek

II. Személyi

jellegű ktg.

III. Ágit.és

propaganda ktg.

IV. MUködési

és szerv.ktg.

V. Állóeszközökre

f.ktg.

1 179,3

69.7

18,2

34o,2

51.8

1 3oo,o

66,8

2o,5

353,3

157,2

1 745,5

67,2

23,8

37o,3

45,3

Kiadási főösszeg összesen:1

659,2

1 897,8

2 252,1

üzemi és hivatali pártsz.

66,9

76,1

81,1