Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XIV. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1987 (HU BFL XXXV.19.a/4)

1987-03-12

Elemezve költség felhasználásunkat, soronként:

Bérköltségek és ezek közterhei:

Bérfejlesztést és ezek járulékos költségeit a kerületi pártbizottság nem tervezi. A 2,7 % növekmény nem tükrözi az apparátus tényleges bérfejlesztését. Tényleges bérfejlesztésünk 5 %-os volt. (Engedélyezett politikai létszámunkhoz viszonyítva 1986. egész évében 1 fővel kevesebbet töltöttünk be.)

Befolyásolja béreinket továbbá, hogy december hónapban a gondnoki státuszon 2 főt alkalmaztunk, amire külön engedélylyel a Budapesti Pártbizottság munkabért biztosított.

Pótkeretként megemelhettük az állományon kivüli bérkeretünket is .

Miután a Marxista-Leninista Esti Egyetem oktatási csoportjait a kerület székházában szerveztük, ez azt jelentette, hogy az előző évekhez viszonyítva 76.000 Ft bérleti dijat takarítottunk meg, szemben a kifizetett 20.000 Ft alkalmi bérrel .

Mindezek a többletként kifizetett bérköltségek módosították a tervezett társadalombiztosítási járulékot is.

A személyi költségeknél látható túlteljesítés abból adódik, hogy a különböző jutalmazási költségek, mint például az első titkári jutalom, a November 7-i jutalom, a Budapesti Pártbizottság tervezési hatásköre. A kerületi pártbizottság az engedélyezett összeggel túllépheti a költség csoportot.

A működési és fenntartási kiadásainkkal minden évben nehezebb lesz a tervezés és a teljesítés összhangját megteremteni.

A tervezési munkát nehezítik az árintézkedések, valamint az a tény, hogy a költségvetés előző évhez mért költség emelkedési %-át a Budapesti Pártbizottság behatárolja. Jelen esetben 1986-ra 1985. várható tényköltségéhez viszonyítva 5-6 %-os emelkedést tervezhetünk. Azért 1985. év várható