Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XIV. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1984 (HU BFL XXXV.19.a/4)

1984-04-19

3

A tervezett 3ooo

11 t i anyagait, reszét.

eUS$ tartalmazza a szerződések helyi beszélvalamint a szolgáltatások időegységre eső

A. kivitelezéshezszükséges

munkaerőt elsősorban a Telefongyár

állományából ■biztosítottuk, a vezetői gárdát a T'ERTA és Budavox szakemberei alkotják.

Az anyagok, munkaeszközök erőfeszítéssel, de a kívánt határid're biztosíthatók. Az alkalmazott technológia telefongyár.!, szolgálati találmány.

A tervezett költségráfordítások kedvezőtlenebbül, alakulnak, mint ahogy azt korábbi kalkulációink tartalmazzák. Ennek oka, hogy szerződéseink keretszerződések, azok belső tartalma műszaki-kereskedelmi szempontból módosul. A határidőcsúszások miatt is felmerülnek többletkiadások, pl:- a

munkásszállás ötödik hónapja nem funkcionál,- az

iroda bérleti és üzemeltetési költségei,--a kint tartózkodó vezetők bérét, szállás- és rezsiköltségeit finanszírozni kellett,- kamat

és biztosítási többlet költségeink voltak,- a

Telefongyártól és a Postától a kivitelezéshez már átszerződött dolgozóknak kifizetett bérek és azok közterhei.

Ezek a költségtúllépések számításaink szerint cca. 1 %~a a fővállalkozás árbevételének.

A költségnövekedések ellensúlyozására kezdeményeztünk olyan intézkedéseket, amelyek a ráfordítások csökkentését célozzák:- a

két vállalkozás vezetői stábjának összevonása a vezetőlétszám csökkenését eredményezte,- a

kivitelezői létszámot is csökkentettük,- a

dolgozók teljesítményösztönzését vezettük be, érdekeltté téve őket a lehetséges kivitelezési idő csökkentésében,- a

részszerződésekben törekszünk érvényesíteni az időközben felmerülő árváltozásokat,- az

utazási költségek csökkentését irányoztuk elő,