Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XIV. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1980 (HU BFL XXXV.19.a/4)

1980-05-08

MSZLIP.XIV, kerületi Bizottsága

1145.Budapest.Kolombus u.ll.

Budapest,198o.április 15

XIV/Titk/15/

Készült:20 pld.

1979.évi költségvetés

1980.évi

Tervezett klts:

Tervezett költség:Tényleges

:Teljesités

%

Bevételek:

Tagdijbevétel

Egyéb bevételek

18.220.-eFt

182.- "

19.041.148.-Ft

230.638.-eFt

1

1

20.223.-eFt

249.8 ’’

Bgv£igl£g_ögszesen:

_ 12*4Q2t-g£i_____

12x271x836*=_____

105 g_____

20*472x8*-Kiadások:

Bérköltségek és közterhek

Állományba tartozók személyi költs.

Működési és fenntartási költség

2.602.2 eFt

112.7 ”

1.950.7 ”

2.349.-eFt

296.7 ”

1.820.4 "

2.692.2eFt

210.9"

2.040.1"

Összes költség:

4.665.6 eFt

4.466.1 eFt

96 %

4.943.2 eFt

Állóeszközre forditott kiadások:

439.4 eFt

301.4 eFt

69 %

426.- eFt

Befizetési kötelezettség:

13.297.- eFt

13.900.- eFt

105 %

15.103.6 eFt

Kiadások összesen:

18.402.-eFt

18.667.5 eFt

20.472.8 eFt