Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XIV. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1979 (HU BFL XXXV.19.a/4)

1979-09-27

3.

Tagdíj bevételünk gondos előkészitőmunka eredménye. Növekedésünk 1 főre eső átlaga - februárban: 109,65 R, - áprilisben 121,97 Ft, melynek eredménye lesz az 1979. év tervteljesitése, mely 9 %-os emelkedést tartalmaz.

Tagdíjfizetési százalékunk:

1979. I. félév 98, 4 %

1978. I. félév 98, 4 %

Szerényebb tervek alapján állítottuk össze 1980.évre tagdíjbevételünket. Figyelembevéve a bérek alakulását! 7 %-os növekedményt kívánunk elérni, ami reálisan adódik, egyfelől a kerület létszámának emelkedéséből, másrészt a munkabérek alakulásából.

Egyéb bevételek: 254 810,- Ft

A bázisadatokhoz viszonyítva emelkedést mutat, mely a körzetek terembérleti dijából és az MLEE továbbképző tanfolyamának létszám emelkedésétől adódik.

KIADÁSOK

Bérköltségek és közterhek: 2 697 827.- R

Az állományba tartozó dolgozók bérét bérek alapján terveztük.

az engedélyezett

Havi engedélyezett létszám és munkabér:

19 fő politikai állománycsoport

108 050,-R

4 fő ügyintézői állománycsoport

16 720,-R

5 fő ttgyvitelellátói áll. csop.17

540,-R

9 fő technikai állománycsoport25

470,-R